小倩 追問

2019-11-25 12:01

老師，沒有實(shí)際發(fā)票，九月份做的時(shí)候只是為了增加成本，十月份就給按九月份的分錄給沖紅了，這該怎么辦呢

郭老師 解答

2019-11-25 12:03

你好，那你9月份的期末余額一樣嗎

小倩 追問

2019-11-25 13:20

一樣

郭老師 解答

2019-11-25 13:22

那不對，九月份為了增加成本暫估的
你9月份的不一致，10月份紅沖之后對才是正確的

小倩 追問

2019-11-25 13:32

老師，會(huì)不會(huì)跟我在十月份只沖銷暫估入庫的金額，而沒有沖銷主營業(yè)務(wù)成本有關(guān)呢？十月份我只做了一次分錄，借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)，而沒有做借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)這筆分錄有關(guān)呢？

郭老師 解答

2019-11-25 13:34

對
你應(yīng)該把成本也沖了

小倩 追問

2019-11-25 13:47

老師，1/假如九月份暫估，十月份來發(fā)票了，我也得做兩筆分錄沖暫估吧？一個(gè)是沖暫估，另外一個(gè)是沖成本，然后在正常按發(fā)票做分錄，結(jié)成本吧？只要是暫估入庫，下個(gè)月就得做兩筆分錄？
2/我在做11月份的賬時(shí)沖十月份這筆成本可以嗎？

小倩 追問

2019-11-25 13:48

單位做出庫單時(shí)只填寫數(shù)量就行吧？單價(jià)和金額都不寫，我覺得正常來說，倉庫出庫是不知道單價(jià)的

郭老師 解答

2019-11-25 13:49

你好，可以的
可以的

小倩 追問

2019-11-25 13:53

好，謝謝老師，那第一問我理解的對嗎？

郭老師 解答

2019-11-25 13:54

是的，沖銷需要做兩筆