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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-11-23 20:14

您好,您認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額正常填寫(xiě),然后內(nèi)銷的就填正常的稅率的欄次,外銷的是填在免抵退銷售額里面

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:34

老師,表一表二正常填寫(xiě),表一中填寫(xiě)了免抵退稅銷售額,主表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),除了第7欄其他還需要填嗎

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:35

第7欄填寫(xiě)了外銷的銷售額,需要填寫(xiě)第15欄的免抵退稅額嗎

文老師 解答

2019-11-23 20:37

14欄14欄有涉及的也需要填的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:39

嗯嗯,如果沒(méi)有14欄的,15欄填的是不是出口銷售額*13%?

文老師 解答

2019-11-23 20:40

是的,是FOB價(jià)*退稅率的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:44

如果是外貿(mào)企業(yè)退稅額是不是填寫(xiě)在14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那兒

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:45

外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅額,如果按13%退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)的一樣金額

文老師 解答

2019-11-23 20:46

您好,外貿(mào)企業(yè)是不需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,因?yàn)檎J(rèn)證的出口發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額根本就不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額里面的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:49

老師,外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)國(guó)內(nèi)的庫(kù)存商品不是有專票嗎?然后再把這個(gè)庫(kù)存商品出口

文老師 解答

2019-11-23 20:52

您好,是的,但是不是計(jì)入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:58

外貿(mào)企業(yè)在表二中需要正常填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?第2欄需要填寫(xiě)嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:01

不是的,應(yīng)該是填26欄的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:03

是不是外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證時(shí)選擇退稅認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)只要填寫(xiě)在26欄就可以啦

文老師 解答

2019-11-23 21:05

您好,是的,是這樣的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:07

外貿(mào)企業(yè)主表填哪幾欄?

文老師 解答

2019-11-23 21:08

出口外銷的就填第八欄

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:09

在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況下,其他是不是自動(dòng)帶出,不需要自己填寫(xiě)了

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:12

下面這些欄還有需要自己手工填寫(xiě)的嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:15

主表的都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,不需要手工填的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:16

好的,這個(gè)出口免稅是生產(chǎn)型企業(yè)出口需要填寫(xiě)的嗎?這個(gè)填的是不是出口銷項(xiàng)稅額

文老師 解答

2019-11-23 21:17

是出口的銷售金額的

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你好,具體哪些地方不會(huì)申報(bào)
2019-04-26 04:36:26
同學(xué)你好,先確定下這個(gè)出口的產(chǎn)品,是否在你公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi), 申報(bào)出口,這個(gè)動(dòng)作是可以出口的,只不過(guò)就是后面的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)是否支撐,能否退稅的問(wèn)題,
2023-08-10 20:22:01
就是按稅法規(guī)定已認(rèn)證,但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)
2020-05-07 11:13:02
視同內(nèi)銷不用在退稅申報(bào)系統(tǒng)操作的,需要開(kāi)具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,聯(lián)系征管稅局繳稅
2019-12-18 11:01:21
你好,你的表2填寫(xiě)的是正確的
2019-12-06 08:49:42
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