不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:34

老師，表一表二正常填寫(xiě)，表一中填寫(xiě)了免抵退稅銷售額，主表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，除了第7欄其他還需要填嗎

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:35

第7欄填寫(xiě)了外銷的銷售額，需要填寫(xiě)第15欄的免抵退稅額嗎

文老師 解答

2019-11-23 20:37

14欄14欄有涉及的也需要填的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:39

嗯嗯，如果沒(méi)有14欄的，15欄填的是不是出口銷售額*13%？

文老師 解答

2019-11-23 20:40

是的，是FOB價(jià)*退稅率的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:44

如果是外貿(mào)企業(yè)退稅額是不是填寫(xiě)在14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那兒

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:45

外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅額，如果按13%退稅，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)的一樣金額

文老師 解答

2019-11-23 20:46

您好，外貿(mào)企業(yè)是不需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，因?yàn)檎J(rèn)證的出口發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額根本就不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額里面的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:49

老師，外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)國(guó)內(nèi)的庫(kù)存商品不是有專票嗎？然后再把這個(gè)庫(kù)存商品出口

文老師 解答

2019-11-23 20:52

您好，是的，但是不是計(jì)入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 20:58

外貿(mào)企業(yè)在表二中需要正常填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第2欄需要填寫(xiě)嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:01

不是的，應(yīng)該是填26欄的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:03

是不是外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證時(shí)選擇退稅認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)只要填寫(xiě)在26欄就可以啦

文老師 解答

2019-11-23 21:05

您好，是的，是這樣的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:07

外貿(mào)企業(yè)主表填哪幾欄？

文老師 解答

2019-11-23 21:08

出口外銷的就填第八欄

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:09

在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況下，其他是不是自動(dòng)帶出，不需要自己填寫(xiě)了

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:12

下面這些欄還有需要自己手工填寫(xiě)的嗎

文老師 解答

2019-11-23 21:15

主表的都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，不需要手工填的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-11-23 21:16

好的，這個(gè)出口免稅是生產(chǎn)型企業(yè)出口需要填寫(xiě)的嗎？這個(gè)填的是不是出口銷項(xiàng)稅額

文老師 解答

2019-11-23 21:17

是出口的銷售金額的