聽話的牛排 追問

2019-11-23 16:39

可是沒有以前年度損益這個科目，我并清楚有沒有出售，可以直接這樣掛著嗎，有影響嗎

maize老師 解答

2019-11-23 16:45

我做的這個是之前沒有折舊那個，借未分配利潤 貸累計折舊

聽話的牛排 追問

2019-11-23 16:49

老師有點沒聽懂 可以說的詳細點嗎

maize老師 解答

2019-11-23 16:53

，可是我發(fā)現(xiàn)有些折舊提完了還剩殘值沒處理該怎么辦？ 沒有出售不處理，到14年4月才開始計提，計提到16年的2月就沒再計提了，沒有計提，那就補計提，借未分配利潤 貸累計折舊

聽話的牛排 追問

2019-11-23 16:57

好的，謝謝老師的解答很明白啦，那我現(xiàn)在從18年開始把之前的沒計提的補計提完，那接下來每個月就正常計提是嘛，因為有個固定資產還要提幾個月才結束

maize老師 解答

2019-11-23 17:03

是的，以前年度做借未分配利潤 貸累計折舊 今年做借管理費用  貸累計折舊

聽話的牛排 追問

2019-11-23 17:06

好的，謝謝老師。他們之前的賬做的有點亂。老師，還想請教您個問題：銀行回單上面收取的摘要是貨款，一般來說對方戶名應該是公司的名稱，那如果對方的名稱是個人改怎么做分錄呢

maize老師 解答

2019-11-23 17:09

那實際交易是啥，是公司和公司么？

聽話的牛排 追問

2019-11-23 17:11

我不太清楚耶，到時候問下，可以請老師幫我分情況說下嘛？

maize老師 解答

2019-11-23 17:20

你先問下啥情況話，要是公司對公司，那叫對方寫委托書就可以，貼后面

聽話的牛排 追問

2019-11-23 17:41

那分錄是不是：借：銀行存款  貸：那家公司的名稱呢

maize老師 解答

2019-11-23 19:01

是的，要是 和對方交易話

聽話的牛排 追問

2019-11-23 20:10

老師，那如果是公司和私人呢

maize老師 解答

2019-11-23 20:20

直接掛對方個人名字就可以