我們是社會團體組織，勞務(wù)派遣的員工工資計入什么科目？需要計提嗎？我們是勞務(wù)派遣公司開局發(fā)票后轉(zhuǎn)賬。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-23 10:36

您好
勞務(wù)派遣的員工工資計入勞務(wù)成本如果當(dāng)月發(fā)生了沒有收到發(fā)票先暫估入賬等收到發(fā)票后沖銷暫估的勞務(wù)成本

 華 追問

2019-11-23 10:58

老師，能把分錄給說一下嗎？謝謝！

bamboo老師解答

2019-11-23 10:59

請問是需要收到發(fā)票還是暫時沒收到發(fā)票暫估的分錄

 華 追問

2019-11-23 11:02

我們十月份走的勞務(wù)派遣，發(fā)票是11月份收到的，包括10月份、11月份的工資、社保和勞務(wù)費。

bamboo老師解答

2019-11-23 11:03

10月份的時候
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
11月收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款
支付款項
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

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