標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 18:18

工資，計(jì)提和發(fā)放余額是平的，我動(dòng)應(yīng)付職工薪酬不就不平了嗎，還有其他方法嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 18:29

你計(jì)提了工資沒有

標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 18:29

計(jì)提了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 19:37

你這個(gè)差額是哪里導(dǎo)致的？
計(jì)提和發(fā)放差額？

標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 19:50

我剛開始不了解這個(gè)單位的情況，就做了一筆和老師您第一筆一樣的分錄，后來(lái)了解到，車貸的余款是單位公賬每個(gè)月發(fā)給這個(gè)買車人的工資，但根據(jù)銀行回單，我肯定做的是工資，現(xiàn)在這個(gè)車就只付了剛開始單位公賬付給賣車人的錢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 20:57

比如你總車是100萬(wàn)，單位 付30萬(wàn)，另外 的70萬(wàn)單位按每月給員工，是這個(gè)意思不

標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 21:00

是的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 21:02

那你 支付的70萬(wàn)，你是如何做的分錄，計(jì)提工資，發(fā)放工資分別 如何分錄 的

標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 21:05

計(jì)提，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬    發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款–法人 貸其他應(yīng)付款–個(gè)人社保  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅   我是直到現(xiàn)在才知道，這個(gè)員工發(fā)的工資是用來(lái)還車貸的，不知如何調(diào)整

標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 21:07

該公司的工資是用銀行存款付的，但他們不扣個(gè)人的個(gè)稅，我就先在法人頭上過(guò)一遍

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 21:17

那你這處理是沒問(wèn)題，你這金額相關(guān)是哪里來(lái)的呢

標(biāo)致的海燕 追問(wèn)

2019-11-22 21:19

車貸和這個(gè)工資的相關(guān)嗎？   是客戶告訴我的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 21:20

我沒明白你這差額哪里來(lái)的，你分錄完全 是對(duì)的