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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-22 14:05

您好
請問是進項大于銷項 還是銷項大于進項

soraya 追問

2019-11-22 14:09

你說的兩種情況，我都不知道要如何處理

bamboo老師 解答

2019-11-22 14:10

進項大于銷項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

銷項大于進項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
您好 請問是進項大于銷項 還是銷項大于進項
2019-11-22 14:05:39
您是否想問的是4月份的增值稅結轉分錄，是嗎？
2019-05-09 10:50:22
不需要做結轉未交增值稅的分錄
2016-04-22 14:20:46
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 減免分錄等到有應納稅額可供減免 的時候做
2018-08-27 10:57:11
借;應交稅費-銷項稅額1807.3 貸：應交稅費-進項稅額1807.3
2019-10-04 10:33:06
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