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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-22 09:11

年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 09:15

年初留抵稅額和年末留抵稅額在哪里查看?

樸老師 解答

2019-11-22 09:20

增值稅報(bào)表上的第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù)
年末留抵稅額看增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額就是了

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 09:22

還有一年繳了多少稅是在哪里看的?比如我們公司今年銷售額外銷和內(nèi)銷總共是1869萬(wàn),但今年交了多少稅主表24欄應(yīng)納稅額合計(jì)本年累計(jì)只有29053.68元,是看這個(gè)數(shù)據(jù)嗎?

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 09:28

13欄我看了本年累計(jì)為0,本月數(shù)是45359.62,好像本年累計(jì)都是0吧,因?yàn)檫@個(gè)月留抵,下個(gè)月就做到出口退稅額了

樸老師 解答

2019-11-22 09:39

就是你年初第一個(gè)月的申報(bào)表呀

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 09:48

我是不是要看2月份的報(bào)表13欄的上期留抵稅額的本月數(shù)?還是看一月份的報(bào)表第13欄的本月數(shù)?作為年初留抵稅額

樸老師 解答

2019-11-22 09:59

你看一月份報(bào)表的數(shù)據(jù),第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù)

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 10:01

年末的就看最后一個(gè)月申報(bào)表的第13的本月數(shù)就可以了吧?

樸老師 解答

2019-11-22 10:06

嗯,是的哦,就是這樣的

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 10:14

老師,那企業(yè)今年交了多少稅是怎么算的呀?在哪里查看

樸老師 解答

2019-11-22 10:21

查看應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額,

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 10:24

是在賬套里面查詢嗎?應(yīng)交稅費(fèi)里的什么科目里查詢?

樸老師 解答

2019-11-22 10:31

嗯,就是賬套里面,應(yīng)交增值稅

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 10:36

是不是看最后一頁(yè)的借方本年累計(jì)數(shù)嗎?這不是銷項(xiàng)稅額的累計(jì)數(shù)嗎?

樸老師 解答

2019-11-22 10:44

已交納的增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目反映?!皯?yīng)交增值稅”明細(xì)科目的借方發(fā)生額,

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 10:48

不是在報(bào)表的第24項(xiàng)應(yīng)納稅額合計(jì)的本年累計(jì)數(shù)嗎?

樸老師 解答

2019-11-22 10:58

也是這個(gè)數(shù)據(jù),報(bào)表的話看這個(gè)

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-22 10:59

根本就對(duì)不上呀

樸老師 解答

2019-11-22 11:04

當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,增值稅一般納稅人申報(bào)表都填在第24行次

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你好,每個(gè)企業(yè)會(huì)控制的有所不同
2016-09-02 14:22:15
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。
2019-11-22 09:11:31
你好,每個(gè)企業(yè)會(huì)控制的有所不同
2016-09-02 14:26:14
(出口的免抵稅額 %2B內(nèi)銷的應(yīng)交稅金)/(內(nèi)銷的銷售額 %2B外銷的銷售額)=稅負(fù)]
2021-10-06 16:10:28
你好,不一定的。這個(gè)稅負(fù)率可能是綜合的,也可能是指企業(yè)所得稅的稅負(fù)率
2021-10-06 16:33:37
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