小芬子_ 追問

2019-11-21 10:53

上個月已錄入固定資產(chǎn)了

小芬子_ 追問

2019-11-21 10:56

在這筆固定資產(chǎn)前還有一次固定資產(chǎn)購買的是空調(diào)，就是9月份錄入的10月開始計提折舊了，現(xiàn)在還有0.5臺的機器固定資產(chǎn)這個月應(yīng)該怎么錄入

小芬子_ 追問

2019-11-21 11:13

麻煩回復(fù)一下謝謝

李老師A 解答

2019-11-21 11:18

您好，當(dāng)時因該按合同不含稅價格先入固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費
貸應(yīng)付帳款-單位
應(yīng)付賬款-暫估入賬就是沒到票暫估，稅不要暫估

李老師A 解答

2019-11-21 11:18

次月計提完整的固定資產(chǎn)折舊

小芬子_ 追問

2019-11-21 11:25

那現(xiàn)在這月要怎么處理？上月是已錄入了

李老師A 解答

2019-11-21 12:12

把之前憑證沖了，重新做正確的分錄