魏魏 追問

2019-11-20 10:43

公司啊？抬頭是公司

bamboo老師 解答

2019-11-20 10:45

借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480
貸：銀行存款  480
實(shí)際抵減的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  -480

魏魏 追問

2019-11-20 10:52

現(xiàn)在不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:銀行存款嗎？為啥要現(xiàn)在管理費(fèi)用里面過度一下呢？豈不是多此一舉嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:04

您現(xiàn)在收到發(fā)票的時(shí)候抵減增值稅么

魏魏 追問

2019-11-20 11:08

不是??？我先放在哪里？還沒有抵減？

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:09

那需要先計(jì)入管理費(fèi)用科目 然后后期實(shí)際抵減的時(shí)候才計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

魏魏 追問

2019-11-20 11:16

時(shí)間久了不是容易忘嗎

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:17

那您可以先填寫申報(bào)表 在申報(bào)表里面體現(xiàn)下

魏魏 追問

2019-11-20 11:27

申報(bào)表是附表幾？

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:35

附表四 減免稅明細(xì)表