莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 19:54

老師，我上個(gè)月的做到其他應(yīng)付款—會(huì)員卡去了，這個(gè)月怎么調(diào)整呢

糖果老師 解答

2019-11-19 19:59

貸方寫到其他應(yīng)付款嗎，沒關(guān)系啊，更正就行，要么更正之前的賬，要么寫多一筆，借其他應(yīng)付款，貸預(yù)收賬款，進(jìn)行調(diào)整

莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 20:11

我這個(gè)月單獨(dú)做個(gè)科目調(diào)整憑證就可以了吧

糖果老師 解答

2019-11-19 20:12

嗯嗯是的是的，對的

莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 20:15

老師，會(huì)員贈(zèng)送的部分是一次性計(jì)入到銷售費(fèi)用里面了，這個(gè)金額有些大，但實(shí)際上會(huì)員是分次用的，核對會(huì)員賬戶余額是是有出入的，這個(gè)沒問題嗎

莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 20:16

我們會(huì)員的賬戶分為充值賬戶和贈(zèng)送賬戶

糖果老師 解答

2019-11-19 20:17

金額很大的嗎，那計(jì)到待攤費(fèi)用吧

莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 20:21

有幾萬
是借：長期待攤費(fèi)用
       貸：預(yù)收賬款

糖果老師 解答

2019-11-19 20:25

嗯嗯對，按這個(gè)分錄寫的

莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 20:28

二級科目是寫折扣？
攤銷的時(shí)候是按實(shí)際用的金額做相反分錄嗎？

糖果老師 解答

2019-11-19 20:30

對，寫折扣或?qū)懘黉N都可以。
攤銷的時(shí)候，借銷售費(fèi)用，貸長期待攤費(fèi)用

莉莉～拾柒生活館 追問

2019-11-19 20:43

好的謝謝老師

糖果老師 解答

2019-11-19 20:45

不客氣。
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