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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-19 18:42

您好
企業(yè)所得稅匯算清繳時，沒有地方填：以前年度損益

羚月 追問

2019-11-19 19:01

我公司2018年10月買的汽車，發(fā)票沒有入賬，想在2019年11月入賬。但是車的折舊要是算以前年度損益的話，2018年企業(yè)所得稅已經(jīng)交了，這樣就虧了吧

bamboo老師 解答

2019-11-19 19:02

這樣的話差兩個月的折舊 您可以不補計提去年的 直接從今年1月份開始計提

羚月 追問

2019-11-19 19:17

老師我是舉例說明，去年不止兩個月，可以從入賬時開始提折舊嗎？8萬元的小汽車

bamboo老師 解答

2019-11-19 19:18

可以從入賬的月份開始計提折舊

羚月 追問

2019-11-19 19:24

稅務(wù)查到會罰款嗎？如果從去年購買第二個月開始折舊，然后在入賬月一次性提好幾個月的折舊行嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-19 19:25

這個查到不會罰款的 可以在入賬月份補計提今年前面月份的折舊額

羚月 追問

2019-11-19 21:12

比如，18年10月后買，11月開始提折舊折舊額1000元。19年11月入賬，計提13個月折舊，13000元計入管理費用，這樣是允許的，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-19 21:13

18年的不要補計提入賬 只補計提19年的

羚月 追問

2019-11-19 21:18

明白了，今年11月入賬，當(dāng)月提折舊嗎？還是12月提？

bamboo老師 解答

2019-11-19 21:19

11月入賬 補入的 可以當(dāng)月就開始計提

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相關(guān)問題討論
你好，不是，可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-03 16:02:26
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳時，沒有地方填：以前年度損益
2019-11-19 18:42:53
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-09-06 16:29:34
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