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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 15:47

你好
多做的收入這樣做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款等科目
少記了收入這樣做分錄，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

磨 追問(wèn)

2019-11-19 15:48

那資產(chǎn)負(fù)債表上要不要調(diào)整的呢。不會(huì)啊

鄒老師 解答

2019-11-19 15:49

你好，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)收賬款期末數(shù)

磨 追問(wèn)

2019-11-19 15:50

自己不會(huì)調(diào)，不調(diào)可以么。

鄒老師 解答

2019-11-19 15:50

你好，需要做相應(yīng)調(diào)整才是的

磨 追問(wèn)

2019-11-19 15:53

學(xué)堂上有沒(méi)有這門(mén)課呢

鄒老師 解答

2019-11-19 15:54

你好，你可以去學(xué)堂找到中級(jí)職稱(chēng)課程關(guān)于日后事項(xiàng)的課程進(jìn)行相應(yīng)學(xué)習(xí)

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你好 多做的收入這樣做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款等科目 少記了收入這樣做分錄，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-11-19 15:47:28
你好，如果實(shí)際情況是收入都不開(kāi)具發(fā)票的，也是可以的，沒(méi)有什么問(wèn)題
2019-09-26 13:21:43
你好； 收入總額 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了 。 你們是 要讓對(duì)方給你 期末余額來(lái)建賬才行的
2022-01-17 16:26:41
您好 可以按業(yè)務(wù)發(fā)生的月份做賬務(wù)處理 把收入入賬
2019-09-21 09:24:03
交接之前的會(huì)計(jì)科目余額表做平 重新做賬
2019-04-16 14:26:02
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