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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 15:18

你好
一般納稅人銷售建材,出租工程機(jī)械增值稅稅率是13%

lily 追問(wèn)

2019-11-19 15:32

那老師,收到錢入"其他業(yè)務(wù)收入","銷項(xiàng)稅",支出入"其他業(yè)務(wù)支出"?

鄒老師 解答

2019-11-19 15:33

你好,建材公司取得工程機(jī)械租賃收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額核算
發(fā)生相應(yīng)支出,借;其他業(yè)務(wù)支出,貸;累計(jì)折舊

lily 追問(wèn)

2019-11-19 15:35

是租的機(jī)械還要"累計(jì)折舊"嗎?

鄒老師 解答

2019-11-19 15:37

你好,這個(gè)機(jī)械不是你單位自有的然后對(duì)外出租嗎?

lily 追問(wèn)

2019-11-20 08:15

單位沒(méi)機(jī)械的!

鄒老師 解答

2019-11-20 08:16

你好,那這個(gè)機(jī)械是租入然后轉(zhuǎn)租?

lily 追問(wèn)

2019-11-20 08:21

是的!

鄒老師 解答

2019-11-20 08:24

你好,那租入所支付的租金就直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出
借;其他業(yè)務(wù)支出,貸;銀行存款等科目
就沒(méi)有計(jì)提機(jī)械折舊的說(shuō)法

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你好 一般納稅人銷售建材,出租工程機(jī)械增值稅稅率是13%
2019-11-19 15:18:32
負(fù)數(shù)金額沖銷當(dāng)期收入,
2018-12-04 09:27:49
您好,是的,業(yè)務(wù)一樣的情況下是和專票是一樣的
2022-02-18 14:44:05
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠蟮亩愗?fù)率水平是多少的 增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅等
2017-03-24 11:23:29
2018年5月1日~2019年3月31日 10% 2019年4月1日以后 9%
2019-08-14 23:46:44
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