李文靜 追問

2019-11-19 13:19

老師公司沒有財務(wù)軟件賬，之前會計用表格登記每個月的明細賬，到年底再做這樣匯總的表。我是把她之前的表整到一個表了，把現(xiàn)金、銀行隱藏了

郭老師 解答

2019-11-19 13:21

折舊費不涉及現(xiàn)金和銀行
裝修費金額大的一塊記長期待攤費用，按月分攤，
你這么登記這個表不如直接做憑證了

李文靜 追問

2019-11-19 13:26

老師剛才沒說明白，這表3、4、5預付的設(shè)備款記入當月支出了。從6月開始設(shè)備攤銷，攤銷金額包含3-5月這三筆的金額，這么計提折舊對嗎？

郭老師 解答

2019-11-19 13:27

五月做的固定資產(chǎn)，六月份折舊可以的

李文靜 追問

2019-11-19 13:30

折舊不能統(tǒng)計這個表里？上月表也是還設(shè)備款，老板說每月設(shè)備折舊已經(jīng)計提了，不能再統(tǒng)計這筆打款讓我們刪了。

李文靜 追問

2019-11-19 13:34

出納的意思：支付固定資產(chǎn)的錢就是當費用支出統(tǒng)計的，后期想折舊了，就開始折舊，折舊時的金額統(tǒng)計應該怎么算？他的意思想知道是不是要把3-5月這幾次打設(shè)備款從表里刪除。我根本沒名稱他們的套路

郭老師 解答

2019-11-19 13:39

你好，可以在這個表上的
那你做的是流水賬嗎
不是流水的就可以在上面

李文靜 追問

2019-11-19 13:42

就是每年年底給老板出個支出匯總表，每月費用列出來再做個合計數(shù)。老板給出納講的每月設(shè)備已經(jīng)計提折舊后期在還設(shè)備款不能做到當月支出表里，所以出納感覺這三筆也不該有。

郭老師 解答

2019-11-19 13:43

收支表不填寫折舊和攤銷
只涉及銀存現(xiàn)金的和往來的

李文靜 追問

2019-11-20 11:54

老師那意思是付設(shè)備款不應該在現(xiàn)金銀行流水表里刪除，同時折舊攤銷不應該在這表里提現(xiàn)。這種表就按實際收付記賬就行了是吧？

郭老師 解答

2019-11-20 11:58

你好，是的，可以這么理解的，

李文靜 追問

2019-11-20 12:07

現(xiàn)在情況是會計之前已經(jīng)減了的情況就得把設(shè)備款在表里去除把折舊攤銷加表里吧？今天就這么弄是不是也行？

郭老師 解答

2019-11-20 12:11

你知道攤銷了多少的嗎
可以減去的

李文靜 追問

2019-11-20 12:13

知道，關(guān)鍵老板和領(lǐng)導感覺就應該加上折舊攤銷，同時把表上設(shè)備款除掉

郭老師 解答

2019-11-20 12:15

購入設(shè)備的不加，加折舊？
那你們10萬的設(shè)備一次制度，攤銷一個月1萬不就不對了

李文靜 追問

2019-11-20 12:26

老師我感覺他們把這表就是當每月花銷的匯總，不是當現(xiàn)金流水用的，1萬多是各種折舊攤銷的匯總

郭老師 解答

2019-11-20 12:31

那安你們的要求來做吧。

李文靜 追問

2019-11-20 12:34

嗯

郭老師 解答

2019-11-20 12:55

不用客氣的，