熏衣草 追問(wèn)

2019-11-19 10:55

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2019-11-19 10:55

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

熏衣草 追問(wèn)

2019-11-19 11:47

請(qǐng)問(wèn)老師，比如發(fā)票（專(zhuān)票）上是45390.52，然后實(shí)際轉(zhuǎn)款是45000，要怎么做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了不需要轉(zhuǎn)出呢？

立紅老師 解答

2019-11-19 11:56

你好，您說(shuō)的這個(gè)金額是稅額么

熏衣草 追問(wèn)

2019-11-19 14:31

我說(shuō)的未轉(zhuǎn)部分既有貨款也有稅金

立紅老師 解答

2019-11-19 14:38

你好，取得專(zhuān)票，借：相關(guān)科目  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（專(zhuān)票上注明的稅額）貸：銀行存款（付款部分）應(yīng)付賬款（未付款部分）

熏衣草 追問(wèn)

2019-11-19 17:51

這部分后期也不會(huì)付給這個(gè)公司了

立紅老師 解答

2019-11-19 17:52

你好，不給的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。