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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-18 16:54

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:00

這筆錢是他們自己出的

鄒老師 解答

2019-11-18 17:01

你好，對方繳納，那你單位就不需要做上面的分錄

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:02

那我們怎么做分錄??？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:02

完稅憑證給了我們，我們怎么入賬啊

鄒老師 解答

2019-11-18 17:03

你好，對方繳納了上述稅款，你單位就不用做繳納稅款分錄就是了

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:09

那我們開票貸方有個應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么辦

鄒老師 解答

2019-11-18 17:10

你好，這個稅額也是對方承擔(dān)了？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:10

增值稅和附加稅是他們在外地預(yù)繳的

鄒老師 解答

2019-11-18 17:11

你好，你們繳納就這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:12

外地預(yù)繳的部分是他們自己墊付的

鄒老師 解答

2019-11-18 17:13

你好，這個是對方墊付，然后你單位需要支付給對方了嗎？ 
還是根本不需要支付的

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-18 17:22

我們公司不需要再支付給對方，我們會從掛靠單位打進(jìn)來的錢里面扣掉我們公司自己繳納的管理費(fèi)用和稅費(fèi)

鄒老師 解答

2019-11-18 17:23

你好，既然你們公司不需要支付給對方，那對方預(yù)交的稅款，你單位就不需要做分錄啊

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相關(guān)問題討論
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
2019-11-18 16:54:26
同學(xué)你好 付出去的沒有發(fā)票預(yù)交的時(shí)候沒法扣除成本 可以 ２.計(jì)入預(yù)交的就行了
2021-07-07 17:30:51
那是勞務(wù)公司交的稅，我們不能抵預(yù)繳
2023-11-02 10:37:12
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2017-06-01 17:27:56
借：勞務(wù)成本貸銀行存款 這稅金不是我們負(fù)擔(dān)吧
2018-12-26 11:15:31
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