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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-18 15:21

你好 留抵的進(jìn)項(xiàng)不用做分錄   直接抵

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-18 15:24

老師,是進(jìn)項(xiàng)稅額100元銷項(xiàng)稅額80元,20元留抵,這三者的關(guān)系怎么做分錄呀?

玲老師 解答

2019-11-18 15:33

進(jìn)項(xiàng)多不用做分錄  你想做就這樣做  
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄

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你好 留抵的進(jìn)項(xiàng)不用做分錄 直接抵
2019-11-18 15:21:32
這個(gè)不用賬務(wù)處理的
2020-08-01 16:52:10
繼續(xù)留抵 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-06-04 09:58:22
你好,留抵稅額不用做分錄的,下月系統(tǒng)自動(dòng)抵扣
2019-06-04 10:04:45
你好,留底稅不用單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄
2018-09-25 16:56:30
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