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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-18 12:56

你好  你們當(dāng)時(shí)是已經(jīng)做了領(lǐng)料單 計(jì)入了成本了嗎

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 12:59

是的

meizi老師 解答

2019-11-18 12:59

你好 那你現(xiàn)在沖成本 剩下的都是還可以使用的嘛

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:02

沖成本怎么做憑證

meizi老師 解答

2019-11-18 13:03

你好  之前你們結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 做紅字分錄即可

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:07

您好，我是一個(gè)初學(xué)者，你能把分錄示范一下嗎？

meizi老師 解答

2019-11-18 13:08

你好 比如 你買來材料 借原材料 貸銀行存款   領(lǐng)用借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料 現(xiàn)在你根據(jù)月末盤點(diǎn)還有的原材料數(shù)量及成本沖  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料負(fù)數(shù)   對(duì)應(yīng)就增加了原材料的數(shù)量及成本了

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:15

后廚盤點(diǎn)剩下的東西，我是不是可以這樣記，
借：原材料
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2019-11-18 13:16

你好 也可以 你做相反分錄也是可以沖

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:22

可是，在軟件上能顯示是負(fù)數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2019-11-18 13:22

你好  看你們系統(tǒng)軟件設(shè)置 如果貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可能會(huì)取不了數(shù)據(jù) 到時(shí)報(bào)表可能會(huì)不平的情況 所以我上面所讓你做借方負(fù)數(shù)

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:28

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-11-18 13:31

不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:45

好的

meizi老師 解答

2019-11-18 13:47

好的希望以后有機(jī)會(huì)幫到你

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:53

您好老師，還有件事

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:53

沖減成本之后，下個(gè)月怎么辦？

meizi老師 解答

2019-11-18 13:56

你好 你到時(shí)使用的時(shí)候領(lǐng)用計(jì)入成本就行了 一樣的分錄

陶醉的小刺猬 追問

2019-11-18 13:57

沖減成本之后，下個(gè)月怎么辦？

meizi老師 解答

2019-11-18 13:58

你好 你下個(gè)月原材料就還有成本和數(shù)量的。到時(shí)你使用直接做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料就行了

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做盤虧盤盈 盤盈借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 盤虧借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸庫存商品 需要查下原因
2020-01-12 15:58:26
給你一個(gè)散貨盤點(diǎn)方法資料 https://wenku.baidu.com/view/d4627a0aaf1ffc4ffe47acbe.html
2019-01-24 16:03:59
建議可以按照原材料賬面數(shù)量負(fù)數(shù)的絕對(duì)值做盤虧處理，即不考慮盤點(diǎn)庫存為正數(shù)的情況下，假設(shè)庫存為零，則盤虧數(shù)量剛好是賬面的絕對(duì)值；再將實(shí)際盤點(diǎn)庫存作為盤盈處理。同時(shí)進(jìn)行以上步驟，以實(shí)現(xiàn)賬面數(shù)量與盤點(diǎn)數(shù)量一致。 存貨盤盈一般沖減管理費(fèi)用，發(fā)生存貨盤盈時(shí)，先將其計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，根據(jù)盤盈的產(chǎn)品的種類增加存貨，待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后沖減管理費(fèi)用。 （1）盤盈時(shí)： 借：存貨 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 （2）批準(zhǔn)處理時(shí)： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：管理費(fèi)用 存貨盤虧同樣作為待處理財(cái)產(chǎn)損溢進(jìn)行核算，借計(jì)待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸記存貨。按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)造成存貨盤虧或毀損的原因，分別按以下情況進(jìn)行處理：屬于計(jì)量收發(fā)差錯(cuò)和管理不善等原因造成的存貨短缺，應(yīng)先扣除殘料價(jià)值、可以收回的保險(xiǎn)賠償和過失人賠償，將凈損失計(jì)入管理費(fèi)用；屬于自然災(zāi)害等非常原因造成的存貨毀損，應(yīng)先扣除處置收入（如殘料價(jià)值）、可以收回的保險(xiǎn)賠償和過失人賠償，將凈損失計(jì)人營(yíng)業(yè)外支出。
2016-10-26 10:34:12
你好，打印庫存明細(xì)表和你的倉庫明細(xì)實(shí)物核對(duì)，有差異走調(diào)整表
2021-08-24 18:52:31
你好 賬面是負(fù)數(shù) 肯定記賬錯(cuò)誤 要找出原因
2019-06-12 16:04:54
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