爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:48

是發(fā)票金額多，付款少。

蔣飛老師 解答

2019-11-17 21:49

發(fā)票最好按付款金額做賬。

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:50

老師幫忙解釋一下吧，謝謝！

蔣飛老師 解答

2019-11-17 21:50

是什么業(yè)務呢？

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:50

老師如果想按照發(fā)票金額做賬呢？

蔣飛老師 解答

2019-11-17 21:51

是什么業(yè)務的發(fā)票呢？

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:53

蔣老師你好！比如買辦公用品花了10000，開普通發(fā)票來了13000怎么做分錄。

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:53

想按照發(fā)票金額做賬！

蔣飛老師 解答

2019-11-17 21:55

借：管理費用…辦公費13000
貸：銀行存款10000
營業(yè)外收入3000

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:56

老師還在嗎？

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:56

謝謝，蔣老師！

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 21:58

老師，是不是有計提，才會有應付。

蔣飛老師 解答

2019-11-17 21:59

你好！

對的。

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:00

老師是不是專票金額開多了也這樣做分錄？

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:04

蔣老師，如果款付了，還沒有取到發(fā)票，應該怎么做分錄，您給我舉個例子吧。謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2019-11-17 22:05

如果款付了，還沒有取到發(fā)票，
……算是預付賬款了

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:05

蔣老師，還在線嗎？

蔣飛老師 解答

2019-11-17 22:06

比如采購材料，未收到發(fā)票
借：預付賬款
貸：銀行存款

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:06

預付之后，取到發(fā)票夠應該怎么做分錄？

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:07

取到發(fā)票后，剛才打錯了！

蔣飛老師 解答

2019-11-17 22:07

借：原材料
應交稅費…應交增值稅（進項稅額）
貸：預付賬款

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:10

蔣老師還在線嗎？

爛漫的大碗 追問

2019-11-17 22:13

好的，謝謝蔣老師麻煩您了，以后有問題還會麻煩您的。

蔣飛老師 解答

2019-11-17 22:16

好的，

不客氣，歡迎以后提問交流