假設(shè)出廠價貨款800元，A客戶介紹B客戶來我司訂貨，貨款在我們原價格上加了2元，就是802元，B客戶定完貨轉(zhuǎn)賣給了C客戶，在802元的基礎(chǔ)上加了100元，902元賣給了C客戶，現(xiàn)在C客戶直接把總貨款轉(zhuǎn)到我公司，收到C客戶的貨款，我們又要從這批貨款把2元和100的錢轉(zhuǎn)給A和B，那這個賬分錄要怎么做？沒有發(fā)票

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-11-16 21:00

你好你們只能按902來確認輸入借應(yīng)收賬款 902 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 2元和100元作為銷售費用但是沒有發(fā)票這個銷售費用不可以稅前扣除的

Lin 林林追問

2019-11-16 21:04

這批貨款都沒有發(fā)票，進的也是公司的私戶，如果做902是主營業(yè)務(wù)收入，但這批貨款我們實際賣出的是800，進的也只有這么多，102是介紹金要轉(zhuǎn)出去的。具體分錄是怎么做的

答疑蘇老師解答

2019-11-16 21:06

你好借應(yīng)收賬款 902 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借銷售費用 102 貸銀行存款 102

Lin 林林追問

2019-11-16 21:09

這樣的分錄應(yīng)該不太正確吧？可否做應(yīng)收賬款800，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸其它應(yīng)付款102

答疑蘇老師解答

2019-11-16 21:13

你好這個你們?nèi)绻麤]開發(fā)票給c的話可以你這樣做

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你好，這個看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求大部分都是按0稅率。答
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