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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-16 17:42

你好借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

1632735129 追問

2019-11-16 17:44

那這么做分錄的話資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額未分配利潤就和去年12月份的不一樣了怎么處理

meizi老師 解答

2019-11-16 17:45

你好  是的會有一個差額 正好是以前年度損益科目的金額  這個不建議去調(diào)整 你知道這個差額就行了

1632735129 追問

2019-11-16 17:47

那資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減期初數(shù)也不等于利潤表的凈利潤呀?

1632735129 追問

2019-11-16 17:49

稅務(wù)局的系統(tǒng)會不會比對出來顯示異常呢

meizi老師 解答

2019-11-16 17:49

是的  你調(diào)整了之后就會有一個差額的  就是你做的以前年度損益調(diào)整的差額

1632735129 追問

2019-11-16 17:50

那么補繳的這個差額對19年度匯算清繳有沒有影響呢?

meizi老師 解答

2019-11-16 17:52

你好,以前年度損益調(diào)整對當(dāng)年匯算清繳沒有影響

1632735129 追問

2019-11-16 17:56

那未分配利潤減少呀?

meizi老師 解答

2019-11-16 17:57

是的   結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤去了的

1632735129 追問

2019-11-16 17:59

那就是明年五月末之前做匯算清繳時候不用管這個差額是嗎,不用再哪個表里體現(xiàn)這個差額是嗎?

meizi老師 解答

2019-11-16 18:01

你好 是的 你直接按你19年的情況報

1632735129 追問

2019-11-16 18:03

這個數(shù)做到未分配利潤減少了的話,不就等于把這個差額在稅前扣除了是嗎?

meizi老師 解答

2019-11-16 18:05

你好  你如果金額很大 你想要稅前扣除 你就要去申請專項申報 到時你可以具體問問當(dāng)?shù)囟惥忠?nbsp;到明年5月之前做申報

1632735129 追問

2019-11-16 18:08

那像你說的這么做分錄是沒有稅前扣除呢是吧?

meizi老師 解答

2019-11-16 18:09

是的    你要去稅前扣除的話 就得專項申報了 具體要問問稅局情況

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借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款
2019-02-21 10:48:18
1、如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款 2、如果提取的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款
2019-09-19 11:56:02
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬- 借;應(yīng)付職工薪酬- 貸;銀行存款等科目
2017-06-27 11:02:53
你好借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-11-16 17:42:49
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸;銀行存款等科目
2017-10-10 10:25:59
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