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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-16 17:43

你好  工資是在匯算清繳的時候 按合理的支出據(jù)實扣除 這個沒有限額

???? 追問

2019-11-16 17:45

那在申報企業(yè)所得稅的時候,可以充當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅的吧

meizi老師 解答

2019-11-16 17:48

你好 是的 會沖成本 減少利潤

???? 追問

2019-11-16 17:52

之前工資入賬了管理費用,在財務(wù)報表中體現(xiàn)的,因為之前沒有收入企業(yè)所得稅和增值稅都是零申報,所以工資充當(dāng)成本費用在企業(yè)所得稅中沒表現(xiàn)出來,就是企業(yè)所得稅中有一欄是成本,我沒有填,這個要怎么處理啊

meizi老師 解答

2019-11-16 17:53

你好 你們是什么企業(yè)   誰的工資 么有收入 你也不能計入到成本 你只有計入管理費用

???? 追問

2019-11-16 17:54

小規(guī)模企業(yè),員工的工資,因為剛成立,所以之前都沒有收入的

meizi老師 解答

2019-11-16 17:55

你好  籌建期計入管理費用-開辦費-工資核算 就行了  成本沒有就寫0

???? 追問

2019-11-16 17:55

那這個階段員工工資不能充當(dāng)成本嗎

meizi老師 解答

2019-11-16 17:56

你好 是的 費用也是可以沖利潤 少繳納企業(yè)所得稅的啊

???? 追問

2019-11-16 17:58

我沒明白老師您什么意思,在沒有收入的時候員工工資不能充當(dāng)成本嗎,因為這個季度開始就有收入了,之前的工資不能補入賬當(dāng)做成本抵扣個人所得稅嗎

meizi老師 解答

2019-11-16 17:59

你好  不能之前沒收入的計入費用里面   現(xiàn)在取得了收入對應(yīng)做成本

???? 追問

2019-11-16 18:01

老師我可以這么理解嘛,公司是3月份成立的,假設(shè)前兩個季度沒有收入,員工工資是5萬,那這5萬只能當(dāng)做管理費用,不能當(dāng)做成本,那本季度開始有進賬了,假設(shè)進賬是6萬,這時候可以把前邊兩個季度的工資和本季度的工資一起充當(dāng)成本,來抵扣進賬需要交的企業(yè)所得稅,是這個意思嗎

meizi老師 解答

2019-11-16 18:04

你好   沒收入之前你都計入了管理費用 了你還充當(dāng)啥成本 ;你現(xiàn)在有了收入 把現(xiàn)在的月份或者季度做成本就行了。 不管你做管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本 都是可以沖你的利潤 少交企業(yè)所得稅的 。

???? 追問

2019-11-16 18:06

因為在上季度申報企業(yè)所得稅時,在成本這一欄我填的是0,

meizi老師 解答

2019-11-16 18:08

你好  那你收入是本季度取得  本季度才會有成本    上季度的成本確實是0     成本是包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本 是根據(jù)你賬上做賬情況來體現(xiàn)的

???? 追問

2019-11-16 18:10

可是我這季度取得收入,工資的會計分錄還是應(yīng)該是管理費用吧

meizi老師 解答

2019-11-16 18:11

你好 你已經(jīng)取得收入了對應(yīng)的人工費就計入主營業(yè)務(wù)成本 你是什么類型的企業(yè)服務(wù)行業(yè)嗎?

???? 追問

2019-11-16 18:11

小微企業(yè)

meizi老師 解答

2019-11-16 18:12

是什么經(jīng)營范圍  比如是商貿(mào) 或者服務(wù)咨詢企業(yè) 這樣才好判斷 那些人的工資屬于你們的成本

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,實際上屬于2018年的人力成本
2020-04-23 20:43:19
你好,是計算每噸對應(yīng)的工資是多少的意思?
2019-08-15 13:07:56
這個可以減少企業(yè)的利潤總額,少交企業(yè)所得稅,但是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了會補交稅款及滯納金,可能還會罰款處理,存在一定的稅務(wù)風(fēng)險
2018-08-12 12:04:50
反沖多計提的就可以了?
2021-10-22 15:21:22
你好 是的這個是要計入成本的。 你可以按發(fā)生的時候 計入農(nóng)業(yè)成本 到時按存貨數(shù)量來分攤
2020-09-08 10:58:37
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