老師好，請按編號回答，謝謝~~1、? 購買原材料，因?yàn)閷Ψ酱鷫|了1000的包裝費(fèi)，收到的發(fā)票金額跟入庫單的金額不相符，但收到的發(fā)票并沒有1000塊，入庫單私下寫多1000塊，這樣情況也可以的嗎？2、? 購買原材料，發(fā)票跟單據(jù)對不上金額，這樣做賬也可以的嗎？謝謝~~3、? 購買原材料有銀行的付款單，如果對不上金額的話，入庫單可以增加金額湊夠金額的嗎？

答： 你好同學(xué) 1）不可以的同學(xué) 2）不可以的，必須對得上，有正規(guī)的發(fā)票 3）不可以的， 稅務(wù) 認(rèn)發(fā)票不認(rèn)其它的同學(xué)

后入原材料，先付款后開票，付款金額比發(fā)票金額少（對方說系統(tǒng)問題，不再重新開），該如何平賬？

答： 您好 借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師采購原材料墊付的包裝費(fèi)沒有發(fā)票，直接入成本，后期這個(gè)票據(jù)怎么處理

答： 你好沒有發(fā)票的不能稅前扣除 年底要做納稅調(diào)整交所得稅