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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 17:00

你好！
借：管理費(fèi)用…辦公費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:01

抵扣時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用…辦公費(fèi)

EVA 追問

2019-11-15 17:01

那我下個(gè)月抵扣了呢。賬務(wù)怎么做

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:02

做上面第二個(gè)分錄就可以了

EVA 追問

2019-11-15 17:07

摘要怎么寫呢。可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起寫嗎

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:17

第一個(gè)分錄：現(xiàn)金購入稅控盤
第二個(gè)分錄：稅控盤抵稅

EVA 追問

2019-11-15 17:22

但是購入是去年入賬的。當(dāng)時(shí)分錄寫的事應(yīng)交稅減免稅。帶現(xiàn)金了?！，F(xiàn)在想調(diào)整。分錄怎么做呢

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:25

跨年了，不用調(diào)整了，直接填寫申報(bào)表抵減就可以了

EVA 追問

2019-11-15 17:28

帳不用做？

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:31

購入時(shí)去年入賬了，現(xiàn)在就不用做賬了

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借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-07-31 16:43:42
你好！ 借：管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金
2019-11-15 17:00:28
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-31 11:50:01
你申報(bào)了嗎，沒申報(bào)那不用填寫附表做賬也不做進(jìn)項(xiàng)稅額金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280
2019-03-26 10:42:25
你好！你就只需要支付的時(shí)候，借管理費(fèi)用 貸銀行存款就可以了。
2018-07-11 14:39:33
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