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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-15 11:35

您好
轉入對公賬
借;銀行存款
貸:其他應付款
買貨支出
借:其他應付款
貸:銀行存款

ss素錦流年 追問

2019-11-15 11:42

中間涉及到增值稅和海關稅的呢

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:43

到增值稅和海關稅也寫第二筆分錄 不是您單位應該承擔的 通過其他應付款走賬就好了

ss素錦流年 追問

2019-11-15 11:48

但是我們公司幫買的貨也要開票給客戶,因為海關那邊是開了增值稅和關稅回單給我們公司,該怎么做呢?搞得我們公司每個月也要報幫買貨的增值稅

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:50

那就是您單位收款 然后購貨后要開具發(fā)票?

ss素錦流年 追問

2019-11-15 11:52

是的

ss素錦流年 追問

2019-11-15 11:53

天欽是我們公司的

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:54

那您收到款項的時候
借:銀行存款
貸;預收賬款
購買貨物的時候
借:庫存商品 貨物成本+關稅
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 進口增值稅
貸:銀行存款
開具發(fā)票給客戶
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

ss素錦流年 追問

2019-11-15 11:58

老師,這是我們公司的關系圖

ss素錦流年 追問

2019-11-15 11:59

事實上我們只是簡單的收取客戶的代理運輸費用而已,

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:59

第一筆不需要您單位寫分錄 從老總轉入單位公帳開始寫分錄

ss素錦流年 追問

2019-11-15 12:01

就是那個客戶給我們韋總轉了500萬,然后那個500萬又轉到公司。再從公司賬戶支付那個幫客戶拿的那個貨款。到最后我們只是幫他運回到那個客戶那里。

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:02

從公司賬戶支付那個幫客戶拿的那個貨
對方有沒有給您單位開具發(fā)票

ss素錦流年 追問

2019-11-15 12:17

沒有,因為拿的都是國外的貨,沒有發(fā)票,只要海關那邊的稅

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:29

那有報關單之類的么

ss素錦流年 追問

2019-11-15 12:52

有的

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:58

那可以按我上面那樣寫分錄

ss素錦流年 追問

2019-11-15 13:21

預收客戶的款嗎?是客戶轉到我們老總的私戶然后老總又轉到公戶哦?這個我就不太懂了?是借:銀行存款貸:預收賬款-我們老板嗎

bamboo老師 解答

2019-11-15 13:23

可以寫您開發(fā)票單位的抬頭

ss素錦流年 追問

2019-11-15 13:39

但是銀行回單是我們老板轉入公司的呢?這個分錄是借:銀行存款貸:其他應付款-老板對嗎

ss素錦流年 追問

2019-11-15 13:41

預收這個可以這么寫嗎?借:其他應付款-老板  貸:預收賬款-客戶。

bamboo老師 解答

2019-11-15 13:57

這樣多寫一筆分錄周轉也可以的

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您好 轉入對公賬 借;銀行存款 貸:其他應付款 買貨支出 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-11-15 11:35:37
你好這個計入管理費用-辦公費員工用的話計入管理費用-福利費
2020-01-06 15:09:09
你好,計入管理費用
2017-03-09 09:26:26
您好!您可以當做是借給老板的。
2016-03-30 10:49:55
借庫存商品 貸銀行存款 領用時 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2022-03-04 09:06:00
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