ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:42

中間涉及到增值稅和海關(guān)稅的呢

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:43

到增值稅和海關(guān)稅也寫(xiě)第二筆分錄 不是您單位應(yīng)該承擔(dān)的 通過(guò)其他應(yīng)付款走賬就好了

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:48

但是我們公司幫買的貨也要開(kāi)票給客戶，因?yàn)楹ｊP(guān)那邊是開(kāi)了增值稅和關(guān)稅回單給我們公司，該怎么做呢？搞得我們公司每個(gè)月也要報(bào)幫買貨的增值稅

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:50

那就是您單位收款 然后購(gòu)貨后要開(kāi)具發(fā)票？

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:52

是的

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:53

天欽是我們公司的

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:54

那您收到款項(xiàng)的時(shí)候
借：銀行存款
貸；預(yù)收賬款
購(gòu)買貨物的時(shí)候
借：庫(kù)存商品 貨物成本+關(guān)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)口增值稅
貸：銀行存款
開(kāi)具發(fā)票給客戶
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:58

老師，這是我們公司的關(guān)系圖

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:59

事實(shí)上我們只是簡(jiǎn)單的收取客戶的代理運(yùn)輸費(fèi)用而已，

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:59

第一筆不需要您單位寫(xiě)分錄 從老總轉(zhuǎn)入單位公帳開(kāi)始寫(xiě)分錄

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 12:01

就是那個(gè)客戶給我們韋總轉(zhuǎn)了500萬(wàn)，然后那個(gè)500萬(wàn)又轉(zhuǎn)到公司。再?gòu)墓举~戶支付那個(gè)幫客戶拿的那個(gè)貨款。到最后我們只是幫他運(yùn)回到那個(gè)客戶那里。

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:02

從公司賬戶支付那個(gè)幫客戶拿的那個(gè)貨
對(duì)方有沒(méi)有給您單位開(kāi)具發(fā)票

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 12:17

沒(méi)有，因?yàn)槟玫亩际菄?guó)外的貨，沒(méi)有發(fā)票，只要海關(guān)那邊的稅

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:29

那有報(bào)關(guān)單之類的么

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 12:52

有的

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:58

那可以按我上面那樣寫(xiě)分錄

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 13:21

預(yù)收客戶的款嗎？是客戶轉(zhuǎn)到我們老總的私戶然后老總又轉(zhuǎn)到公戶哦？這個(gè)我就不太懂了？是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-我們老板嗎

bamboo老師 解答

2019-11-15 13:23

可以寫(xiě)您開(kāi)發(fā)票單位的抬頭

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 13:39

但是銀行回單是我們老板轉(zhuǎn)入公司的呢？這個(gè)分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-老板對(duì)嗎

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 13:41

預(yù)收這個(gè)可以這么寫(xiě)嗎？借:其他應(yīng)付款-老板  貸:預(yù)收賬款-客戶。

bamboo老師 解答

2019-11-15 13:57

這樣多寫(xiě)一筆分錄周轉(zhuǎn)也可以的