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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-15 11:35

您好
轉(zhuǎn)入對(duì)公賬
借;銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
買貨支出
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:42

中間涉及到增值稅和海關(guān)稅的呢

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:43

到增值稅和海關(guān)稅也寫第二筆分錄 不是您單位應(yīng)該承擔(dān)的 通過(guò)其他應(yīng)付款走賬就好了

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:48

但是我們公司幫買的貨也要開(kāi)票給客戶,因?yàn)楹jP(guān)那邊是開(kāi)了增值稅和關(guān)稅回單給我們公司,該怎么做呢?搞得我們公司每個(gè)月也要報(bào)幫買貨的增值稅

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:50

那就是您單位收款 然后購(gòu)貨后要開(kāi)具發(fā)票?

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:52

是的

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:53

天欽是我們公司的

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:54

那您收到款項(xiàng)的時(shí)候
借:銀行存款
貸;預(yù)收賬款
購(gòu)買貨物的時(shí)候
借:庫(kù)存商品 貨物成本+關(guān)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)口增值稅
貸:銀行存款
開(kāi)具發(fā)票給客戶
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:58

老師,這是我們公司的關(guān)系圖

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 11:59

事實(shí)上我們只是簡(jiǎn)單的收取客戶的代理運(yùn)輸費(fèi)用而已,

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:59

第一筆不需要您單位寫分錄 從老總轉(zhuǎn)入單位公帳開(kāi)始寫分錄

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 12:01

就是那個(gè)客戶給我們韋總轉(zhuǎn)了500萬(wàn),然后那個(gè)500萬(wàn)又轉(zhuǎn)到公司。再?gòu)墓举~戶支付那個(gè)幫客戶拿的那個(gè)貨款。到最后我們只是幫他運(yùn)回到那個(gè)客戶那里。

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:02

從公司賬戶支付那個(gè)幫客戶拿的那個(gè)貨
對(duì)方有沒(méi)有給您單位開(kāi)具發(fā)票

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 12:17

沒(méi)有,因?yàn)槟玫亩际菄?guó)外的貨,沒(méi)有發(fā)票,只要海關(guān)那邊的稅

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:29

那有報(bào)關(guān)單之類的么

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 12:52

有的

bamboo老師 解答

2019-11-15 12:58

那可以按我上面那樣寫分錄

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 13:21

預(yù)收客戶的款嗎?是客戶轉(zhuǎn)到我們老總的私戶然后老總又轉(zhuǎn)到公戶哦?這個(gè)我就不太懂了?是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-我們老板嗎

bamboo老師 解答

2019-11-15 13:23

可以寫您開(kāi)發(fā)票單位的抬頭

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 13:39

但是銀行回單是我們老板轉(zhuǎn)入公司的呢?這個(gè)分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-老板對(duì)嗎

ss素錦流年 追問(wèn)

2019-11-15 13:41

預(yù)收這個(gè)可以這么寫嗎?借:其他應(yīng)付款-老板  貸:預(yù)收賬款-客戶。

bamboo老師 解答

2019-11-15 13:57

這樣多寫一筆分錄周轉(zhuǎn)也可以的

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您好 轉(zhuǎn)入對(duì)公賬 借;銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 買貨支出 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-11-15 11:35:37
你好這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)員工用的話計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2020-01-06 15:09:09
你好,計(jì)入管理費(fèi)用
2017-03-09 09:26:26
您好!您可以當(dāng)做是借給老板的。
2016-03-30 10:49:55
借庫(kù)存商品 貸銀行存款 領(lǐng)用時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2022-03-04 09:06:00
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