maize老師 解答

2019-11-15 08:25

方表示是少計提啊，你下次多計提點

阡陌紅塵。 追問

2019-11-15 08:29

那在10月31計提工資那多計提014.可以吧？怎么還有0.11，最后0.14是累計下來的余額嗎？多計提得是0.14這個金額嗎？

maize老師 解答

2019-11-15 08:38

負(fù)數(shù)表示是少計提，你看下面這個圖，應(yīng)付職工薪酬 貸方 負(fù)數(shù)，那就是借方  那表示發(fā)的多，少計提

阡陌紅塵。 追問

2019-11-15 08:42

那上邊還有-0.11不用調(diào)整嗎，0.14也不是累計下來的余額啊

阡陌紅塵。 追問

2019-11-15 08:43

老師，我就在上邊表里10月末計提工資借方多計提0.14，下個月支付時是不是就可以平了？

maize老師 解答

2019-11-15 08:45

不調(diào)了，你看你再發(fā)工資看下余額，那個最后那個發(fā)完工資之后不能是負(fù)數(shù)，老師，我就在上邊表里10月末計提工資借方多計提0.14，下個月支付時是不是就可以平了？ 是的，那需要看你們下次發(fā)工資不是和這個是一樣的，

阡陌紅塵。 追問

2019-11-15 08:48

那這個0.14余額也不是累計下來的數(shù)啊，上邊有0.11，最后就出現(xiàn)0.14了，不明白是怎么回事？

maize老師 解答

2019-11-15 08:56

你看那個6月計提和7月發(fā)的，這個是有0.03那個差額，0.11那是你之前那個問題，截圖上面沒有

阡陌紅塵。 追問

2019-11-15 12:46

嗯，0.13的差額以前補(bǔ)計提過。那我就在十月末應(yīng)付職工薪酬貸方多計提0.14，下個月就沒有余額了吧

maize老師 解答

2019-11-15 13:13

是的，要是你后續(xù)發(fā)這個就是這個計提話，那這個發(fā)完之后應(yīng)該是沒有差額