李雪見 追問

2019-11-14 15:25

我這是手工調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付抵減后報(bào)表不平了，我應(yīng)該調(diào)哪里

辜老師 解答

2019-11-14 15:25

你是手工做合并報(bào)表嗎？

李雪見 追問

2019-11-14 15:26

是的

辜老師 解答

2019-11-14 15:26

你原本母公司和子公司的報(bào)表是平的不

李雪見 追問

2019-11-14 15:27

是平的，累加以后也是平的，就是如果抵減后就不平了

辜老師 解答

2019-11-14 15:28

你合并過程中是怎么抵消內(nèi)部往來的

李雪見 追問

2019-11-14 15:29

我不會(huì)(Θ?Θ=)，所以問老師，如果按照您說的直接相減，把相減的數(shù)寫上就不平了

辜老師 解答

2019-11-14 15:34

你內(nèi)部往來，母子公司余額不一致，你只能按小額抵消，只能按3000，相減

李雪見 追問

2019-11-14 15:35

不太懂，您告訴我其他應(yīng)付款科目我應(yīng)該寫多少，報(bào)表怎么調(diào)平

辜老師 解答

2019-11-14 15:54

你告訴我母子公司的關(guān)聯(lián)往來是怎么掛賬的

李雪見 追問

2019-11-14 15:56

母公司借給子公司做賬是其他應(yīng)付款子公司借方3000，然后子公司做賬其他應(yīng)付款貸方4000

辜老師 解答

2019-11-14 16:10

這樣你母子公司直接相加，不用在做抵消了，因?yàn)槟阋粋€(gè)是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，一個(gè)是其他應(yīng)付款正數(shù)，一相加就自動(dòng)抵消了

李雪見 追問

2019-11-14 16:16

明白，謝謝老師。突然剛才就想通了

辜老師 解答

2019-11-14 16:17

好的，客氣，幫到你就好