去年購買的車輛運輸險保險公司已開票給我們，我們已經(jīng)抵扣，今年總體核算發(fā)現(xiàn)保險公司應(yīng)退回一部份錢給我們。去年入賬是：借：營業(yè)費用-運輸費，借：應(yīng)交稅金---待認(rèn)證抵扣，貸：銀行存款。去年底認(rèn)證時：借：應(yīng)交稅金--進(jìn)項稅金，貸，應(yīng)交稅金--待認(rèn)證抵扣。今年收到退回稅金及紅字發(fā)票怎么入躲藏

答： 你好 沖你之前的費用科目就行了。 借費用 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅負(fù)數(shù)借銀行存款 負(fù)數(shù)

銀行存款支付運輸費 借制造費用-運輸費用 應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 這樣對嗎

答： 你好，運輸費是車間發(fā)生的嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我是購貨方對方開了紅字發(fā)票，帳務(wù)處理是這樣的：主營業(yè)務(wù)成本：紅字應(yīng)交稅費-增值稅：紅字銀行存款：紅字款已付是不是應(yīng)該這樣做：應(yīng)付賬款：0000 銀行存款：0000

答： 你好，分錄是這樣處理的