隨風(fēng) 追問

2019-11-14 13:28

老師她打入資金按協(xié)議里面有100萬有20實(shí)收資本，80資本公積，我都已經(jīng)記賬，直接借：實(shí)收資本 20資本公積80代其他應(yīng)付款嗎？都沖回來嗎，2月份時(shí)候打入公司賬戶，我就按協(xié)議做賬的，這個(gè)有影響嗎？

玲老師 解答

2019-11-14 13:32

把錯(cuò)的紅沖了 做其他應(yīng)付款    變更完再做你上面這個(gè)分錄

隨風(fēng) 追問

2019-11-14 13:33

好的謝謝

玲老師 解答

2019-11-14 13:37

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

隨風(fēng) 追問

2019-11-14 13:38

老師要是有部分資金上年打入，怎么改呢？

玲老師 解答

2019-11-14 13:39

你好，處理方法是一樣的。

隨風(fēng) 追問

2019-11-14 13:50

老師有50萬是上年打入，可以直接做借：資本公積50  貸其他應(yīng)付 50，還是必須在沖銷憑證，然后更正呢

玲老師 解答

2019-11-14 13:55

可以直接更正  借：資本公積50 貸其他應(yīng)付 50