樸素的黃豆
于2019-11-14 09:34 發(fā)布 ??3298次瀏覽
maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-11-14 09:36
你好，我有個供應商因逾期未繳稅，我這邊的稅局要求我司做進項轉(zhuǎn)出了，可是現(xiàn)在他們已經(jīng)把逾期繳款的稅款繳清了，現(xiàn)在供應商要求我們重新認證抵扣之前進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票，可是不知道要如何處理？
答： 不能認證。你都之前認證了。給稅局說下，看可以直接附表2中進項那邊可以再轉(zhuǎn)回么，進項稅額轉(zhuǎn)出填寫負數(shù)看還是申報抵扣中其他中填寫
用公戶給供應商打款，發(fā)票也給開了，這個月不認證抵扣這張進項，怎么入賬啊
答： 借；原材料等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，10月份供應商給我們開了一張進項票，我們沒有抵扣呢，但是發(fā)生了退貨，退貨部分由我們給供應商開具了紅字信息表選擇的已抵扣，開完之后，這個月怎么原正票不能認證了，顯示紅沖
答： 學員你好，已經(jīng)紅沖了就不能認證，需要跟對方聯(lián)系重新來
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;)
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maize老師 解答
2019-11-14 09:37
樸素的黃豆 追問
2019-11-14 09:41
樸素的黃豆 追問
2019-11-14 09:43
maize老師 解答
2019-11-14 09:50
樸素的黃豆 追問
2019-11-14 10:27
maize老師 解答
2019-11-14 10:35