飛雪 追問

2019-11-13 20:20

不用，，合同毛利，工程結(jié)算，這些科目來轉(zhuǎn)呀

郭老師 解答

2019-11-13 20:21

你開了發(fā)票沒有確認(rèn)收入，走的工程結(jié)算嗎

飛雪 追問

2019-11-13 21:10

開了發(fā)票了70萬發(fā)票了，就是不知道收入這張發(fā)票應(yīng)該怎么寫分錄，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

郭老師 解答

2019-11-13 21:14

你是按開票的確認(rèn)收入還是按完工比例，這個(gè)你自己選擇。

飛雪 追問

2019-11-13 21:16

按發(fā)票吧，平時(shí)也沒有計(jì)量單據(jù)

郭老師 解答

2019-11-13 21:19

那你開了發(fā)票，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，然后你可以不用設(shè)置工程結(jié)算，這些科目直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

飛雪 追問

2019-11-13 21:29

這樣都可以，會(huì)不會(huì)不和準(zhǔn)則？

郭老師 解答

2019-11-13 21:31

可以的，不一定全部都用得上的

飛雪 追問

2019-11-13 21:41

如果是按完工百分比法，收入，成本。又怎么寫會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-11-13 21:43

借銀存貸工程結(jié)算，銷項(xiàng)
借工程施工貸原材料，銀存
借工程施工-毛利
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借工程結(jié)算貸工程施工

飛雪 追問

2019-11-13 21:46

明白了，按開發(fā)票確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工_合同成本_人工費(fèi)。都可以了？

郭老師 解答

2019-11-13 21:49

你好，是的，