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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-11-13 14:19

你好 你們需要借 以前年度損益調(diào)整  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整

順意 追問

2019-11-13 14:33

那借以前年度損益調(diào)整的金額是不是就是銷項(xiàng)稅的金額

答疑蘇老師 解答

2019-11-13 14:39

你好 是的 就是調(diào)整的銷項(xiàng)稅的金額。

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你好 你們需要借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-11-13 14:19:26
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-11-13 14:22:29
你好，都是一級科目
2018-11-28 14:08:11
你好，營業(yè)外收入不需要繳納銷項(xiàng)稅額，但是需要計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅
2019-03-30 16:48:05
固定資產(chǎn)清理的話 做營業(yè)外收入 可以參考下這個(gè)分錄1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（一般納稅人適用簡易計(jì)稅，含3%減按2%情形） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借：營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） ???資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 ???貸：營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入（非流動資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） ???????資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置利得）
2018-10-22 13:03:06
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