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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-29 15:22

請(qǐng)問(wèn)一般稅人，3月份認(rèn)證了不能底扣的544元稅額（購(gòu)了電腦贈(zèng)送給員工的）,3月份的賬務(wù)處理是這樣的嗎？
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3200應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）544 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3744
支付：支付：借：應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)3744（含稅的）
                 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。3744
請(qǐng)問(wèn)3月份的增值稅申報(bào)表，也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；只是認(rèn)證的，沒(méi)有申報(bào)增值稅，3月份賬務(wù)處理要補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用-福利費(fèi)544

鄒老師 解答

2016-03-29 15:13

一般是需要開(kāi)具發(fā)票的

鄒老師 解答

2016-03-29 20:09

是的，認(rèn)證了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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一般是需要開(kāi)具發(fā)票的
2016-03-29 15:13:55
您好同學(xué)，一般就是你具體的項(xiàng)目的編碼。只是稅率是0
2020-07-02 15:22:42
你好，自己種植的就是啊
2020-01-07 17:27:57
您好，對(duì)于木材的種植者來(lái)說(shuō)，他銷售的木材是免稅的
2019-05-20 12:49:45
農(nóng)民不需要交稅
2017-04-14 09:27:18
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