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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-12 16:14

你好,沒有實際收到股東投資,不需要通過其他應收款科目掛賬的

燕子 追問

2019-11-12 16:15

那意思是先不做賬務嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 16:16

你好,是的,是這個意思

燕子 追問

2019-11-12 16:20

那是不是意思是實收資本的印花稅,也是在實收資本交齊了以后交呢

鄒老師 解答

2019-11-12 16:21

你好,是收到多少實收資本就繳納多少,而不是等到交清了才繳納印花稅

燕子 追問

2019-11-12 16:24

還有個問題如果財務軟件建賬的話,年中建建賬,期初數(shù)據(jù)要填,還有本年累計借貸發(fā)生額要填,還有年初余額是不是也要填呢,年初余額怎么算呢

鄒老師 解答

2019-11-12 16:27

你好,年初,本期發(fā)生都需要填寫
年初是按上年期末余額填寫

燕子 追問

2019-11-12 16:33

期初是不是按上個月的數(shù)據(jù)填寫,比如是5月建賬,填寫四月的數(shù)據(jù),本年累是填寫1到四月的發(fā)生額,對嗎,年初余額借方的話是不是也可以計算期初余額+本年累計貸方-本年累計借方發(fā)生額?可以這樣算嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 16:35

你好,期初是填寫年初數(shù)
比如5月份建賬,期初是填寫1月份的期初數(shù),本年累計是填寫1-4月份的借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額

燕子 追問

2019-11-12 16:43

可是我聽一個老師講的是說期初數(shù)據(jù)是填寫上個月的呀,老師你的意思是期初是填寫一月份的嗎搞不懂呀

鄒老師 解答

2019-11-12 16:44

你好,期初是填寫年初
如果你是填寫上個月的,那本年累計又是填寫1-4月份,那這樣期末余額顯然就不對的

燕子 追問

2019-11-12 16:48

老師你看這個,這個老師講的就是

鄒老師 解答

2019-11-12 16:49

你好,如果你期初數(shù)填寫上個月的,那本年累計又是填寫1-4月份,那這樣期末余額顯然就不對的
期末=期初+本年累計增加—本年累計減少

燕子 追問

2019-11-12 16:54

好吧那年初的就是按上年的期末數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 16:55

你好,是的,是這樣的

燕子 追問

2019-11-12 17:07

老師你看我這樣理解對我嗎年中間換賬套的話,期初余額要填寫年初的數(shù)據(jù),本年累計要填寫,年初的是看上年期末的,如果是年初的話只需要填寫年初數(shù)據(jù)就好了,看上一年的科目余額表

鄒老師 解答

2019-11-12 17:08

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好,不用更改啊,等著拿錢來的時候把其他應收款沖掉就可以
2016-08-03 16:39:12
是按注冊金額做:借:其他應收款,貸實收資本
2015-11-18 11:53:49
你好,沒有實際繳納不用做賬務處理的。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-05 19:22:05
你好,沒有實際收到股東投資,不需要通過其他應收款科目掛賬的
2019-11-12 16:14:12
您好!沒有收到錢可以先不用做的。
2016-11-07 13:33:59
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