銀色施華洛 追問

2019-11-12 14:27

我們公司剛成立，但是有個(gè)股東他之前有個(gè)小的廣告公司，之前也有還沒結(jié)的單位上的款，于是就一并并到這個(gè)新的公司了，當(dāng)做投資款了，那我應(yīng)該怎么做賬？

meizi老師 解答

2019-11-12 14:28

你好  借應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款 貸實(shí)收資本-某股東  之前怎么掛賬科目的

銀色施華洛 追問

2019-11-12 14:38

之前那個(gè)股東是個(gè)個(gè)體戶，應(yīng)該也沒記賬，現(xiàn)在這個(gè)新公司我怎么做這個(gè)賬呢，把他計(jì)入那個(gè)股東的投資款，可是這筆錢還沒有收到，如果過年的時(shí)候收到了，又該怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-11-12 14:42

你好  借應(yīng)收賬款-某客戶 貸實(shí)收資本-某股東  借銀行存款貸應(yīng)收賬款某客戶 你們要有投資協(xié)議才行  寫清楚某客戶的債權(quán)拿來入股

銀色施華洛 追問

2019-11-12 14:49

可是我們之后跟那些單位還有合作，就是后續(xù)還會(huì)有他們?cè)谖覀冃鹿镜挠涃~，那如果他們付款了，我賬面上怎么區(qū)分是股東的投資款還是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？

meizi老師 解答

2019-11-12 14:57

你好 你需要單獨(dú)來記錄   你的掛清楚明細(xì)  看對(duì)方是單獨(dú)回的你的貨款 還是之前的欠款  你要問清楚對(duì)方財(cái)務(wù)才好做賬

銀色施華洛 追問

2019-11-12 15:30

那比如這個(gè)新公司，這個(gè)月單位上來記的賬，我需要這個(gè)月開發(fā)票嗎？確認(rèn)為當(dāng)月的收入？錢可能之后過年才能給我們結(jié)款

meizi老師 解答

2019-11-12 15:31

你好  是收入 你就得開票出去的   是的  客戶要求你開票 掛應(yīng)收賬款 收到款沖應(yīng)收賬款就行了

銀色施華洛 追問

2019-11-12 15:45

那每個(gè)季度確認(rèn)的收入，就按開票的收入報(bào)稅？還有些零星的收入，比如每天來打印復(fù)印的收入，這些都是現(xiàn)金和文星收款的，需要報(bào)稅嗎？

銀色施華洛 追問

2019-11-12 15:47

**

meizi老師 解答

2019-11-12 15:49

你好 是的 也得需要報(bào)稅  沒開票的無票收入也一樣要做收入報(bào)稅的

銀色施華洛 追問

2019-11-12 15:54

那填報(bào)表的時(shí)候填入無票收入嗎

meizi老師 解答

2019-11-12 15:55

你好 是的  如果你沒開票的話

銀色施華洛 追問

2019-11-12 15:55

如果金額不大可以不報(bào)稅嗎

銀色施華洛 追問

2019-11-12 15:57

因?yàn)閯e人來打印東西，打印寫真這些都是個(gè)人來的，都不需要開具發(fā)票的

meizi老師 解答

2019-11-12 15:57

你好必須要報(bào)稅的。 那你就報(bào)無票收入哈

銀色施華洛 追問

2019-11-13 09:42

好的，可是我們平時(shí)也用**的錢購(gòu)買公司用的一些耗材材料，但是都沒有發(fā)票，我可以做公司的支出嗎，借 ？？貸 其他貨幣資金--** 嗎？

meizi老師 解答

2019-11-13 09:44

你好 可以做 只是沒發(fā)票你匯算調(diào)整出來就行了