樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-11-12 14:00

那下個(gè)月開了銷項(xiàng)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄

岳老師 解答

2019-11-12 14:01

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-11-12 14:09

不應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
                  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
                         應(yīng)交增值稅-未交增值稅

岳老師 解答

2019-11-12 17:10

不是這樣的，我的分錄正確。

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-11-12 18:03

老師，如果不這樣做分錄，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有數(shù)嗎？本月應(yīng)交多少稅費(fèi)不是從這個(gè)科目里看嗎

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-11-12 18:07

比如10月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，11月份銷項(xiàng)稅額8萬(wàn)，分錄是怎么做的麻煩老師給做一下，謝謝

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-11-12 18:08

如果是11月份銷項(xiàng)稅額是11萬(wàn)又該怎樣做

岳老師 解答

2019-11-12 22:03

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不必作結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
如果銷項(xiàng)11，進(jìn)項(xiàng)10
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為1.

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-11-13 05:59

好的謝謝老師

岳老師 解答

2019-11-13 08:57

不客氣，祝工作順利。