艷 追問

2019-11-12 14:06

實(shí)際銷售額就是47712.39。因?yàn)槟菑堊鲝U的紙質(zhì)票有誤，但是電腦端忘記操作作廢了，我又重新開了，現(xiàn)在系統(tǒng)帶出來的是95424.78。我是不是需要填個(gè)-47712.39給更正下，這個(gè)負(fù)的是填不開票收入那還是填納稅調(diào)整那里？

玲老師 解答

2019-11-12 14:17

就是因?yàn)槟汶娔X里沒作廢，所以才按照實(shí)際的銷售額納稅。

玲老師 解答

2019-11-12 14:17

你又重新開的發(fā)票是哪個(gè)月開的？

艷 追問

2019-11-12 14:31

上個(gè)月打出來時(shí)候發(fā)現(xiàn)有誤，直接就作廢，當(dāng)時(shí)重新開了，就是電腦里沒有作廢

艷 追問

2019-11-12 14:33

麻煩老師說下具體怎么填申報(bào)表

玲老師 解答

2019-11-12 14:35

你電腦里沒作廢就等于沒有作廢，因?yàn)槟汶娔X的數(shù)據(jù)是傳到稅務(wù)局的數(shù)據(jù)，所以按照你電腦里的數(shù)據(jù)來申報(bào)納稅。

艷 追問

2019-11-12 14:38

那我要交稅了，這個(gè)月紅沖的話，交的稅額要再走退稅？

玲老師 解答

2019-11-12 14:39

你哪個(gè)月開的紅字發(fā)票 就沖哪個(gè)月的收入  再開藍(lán)字發(fā)票 正負(fù) 相加不用交稅

艷 追問

2019-11-12 14:42

藍(lán)字票上個(gè)月已經(jīng)開了，這個(gè)月要紅沖那個(gè)需要作廢的，但是這個(gè)月另外的收入沒有上個(gè)月多，會顯示稅額負(fù)的

玲老師 解答

2019-11-12 14:46

你這個(gè)月沒有收入時(shí)先不要開紅字發(fā)票 不然報(bào)表你填寫不上去 申報(bào)不了 有收入時(shí)再開紅字發(fā)票  如果多交了稅可以申請 退稅

艷 追問

2019-11-12 14:59

紅字發(fā)票不開，怎么說我們多交稅呢？拿著作廢的紙質(zhì)發(fā)票去大廳嗎？

玲老師 解答

2019-11-12 15:04

我是你開紅字發(fā)票的情況下 你不開紅字發(fā)票那就是應(yīng)該交稅了