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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-11-12 10:48

你好,本月的收入必須本月結(jié)轉(zhuǎn)成本的,需要做到成本與收入匹配的
是什么原因無法確認(rèn)成本?

你不知道 追問

2019-11-12 10:53

就是我們是旅游行業(yè),銷售人員7月份成的單,可能八月份才收到款,我們7月份要計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,但是成本有些是八月份才發(fā)生,不確定金額是多少

你不知道 追問

2019-11-12 10:53

或者做分錄怎么預(yù)估成本?然后八月份再調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-11-12 10:54

你好,那可以根據(jù)成本預(yù)計(jì)發(fā)生情況做估計(jì)的
借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
然后到之后月份再做相應(yīng)調(diào)整

你不知道 追問

2019-11-12 11:57

老師,可以借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:預(yù)付賬款   應(yīng)付賬款嗎?如果這樣可以的話,下個(gè)月怎么樣調(diào)整應(yīng)付賬款的差額

鄒老師 解答

2019-11-12 11:58

你好,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的 
借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

你不知道 追問

2019-11-12 11:59

勞務(wù)成本是?我們的成本都是訂酒店、訂機(jī)票、餐費(fèi)這些支出

鄒老師 解答

2019-11-12 12:00

你好,就是從事服務(wù)人員的工資,比如導(dǎo)游的工資

你不知道 追問

2019-11-12 12:04

我們工資不計(jì)入成本,直接到時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用可以嗎?

鄒老師 解答

2019-11-12 12:05

你好,需要看是什么崗位的工資,行政管理的是計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)員的工資是計(jì)入銷售費(fèi)用
導(dǎo)游的工資計(jì)入勞務(wù)成本的

你不知道 追問

2019-11-12 12:08

老師,導(dǎo)游的工資我計(jì)入成本,那結(jié)轉(zhuǎn)成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、勞務(wù)成本,這樣可以嗎?如果可以下個(gè)月怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-11-12 12:09

你好,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
沒有錯(cuò)誤不需要調(diào)整啊

你不知道 追問

2019-11-12 12:10

老師,如果應(yīng)付賬款跟實(shí)際要支付的有差額怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-11-12 12:47

你好,是什么原因造成的差額呢?

你不知道 追問

2019-11-12 13:25

比如8月份說取得一筆收入,要預(yù)付餐費(fèi)200,我結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這兩百,9月份的時(shí)候又說還得付一筆300的住宿費(fèi),那我8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒有把這300算進(jìn)去,少算了成本,就造成了有差額

你不知道 追問

2019-11-12 13:27

打算本來8月份取得的收入,9月份應(yīng)付300,我結(jié)轉(zhuǎn)的300的成本,但是到了九月份,可能實(shí)際因?yàn)檫@筆收入支付了500元,這樣成本就少算了200

鄒老師 解答

2019-11-12 13:29

你好
發(fā)生200的支出,借;主營業(yè)務(wù)成本200,貸;預(yù)付賬款200
發(fā)生300的支出,借;主營業(yè)務(wù)成本300,貸;應(yīng)付賬款300
付款,借;應(yīng)付賬款300,貸;銀行存款等科目300
這樣應(yīng)付與實(shí)際要支付的沒有差額啊

你不知道 追問

2019-11-12 13:34

8月份發(fā)生200的應(yīng)付,300的預(yù)付。支出,借;主營業(yè)務(wù)成本500,貸;預(yù)付賬款200   貸;應(yīng)付賬款300
9月份實(shí)際付款不是300,而是500借;應(yīng)付賬款300   借:(這里的科目是?)200,貸;銀行存款等科目500, 這200的差額應(yīng)該也是屬于成本的

鄒老師 解答

2019-11-12 13:36

你好,那9月份這樣做分錄就是了
借;應(yīng)付賬款300,主營業(yè)務(wù)成本200,貸;銀行存款 500

你不知道 追問

2019-11-12 13:37

老師,那一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 13:38

你好,如果一筆收入確實(shí)對應(yīng)兩筆成本,是可以的

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你好,如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后,直接沖主營業(yè)務(wù)成本。
2021-09-01 15:53:42
您好,可以的,借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-20 18:33:39
你們不需要生產(chǎn)加工嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 至于庫存商品的形成 借: 庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 至于生產(chǎn)成本原材料領(lǐng)用分錄是: 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料
2020-07-14 10:31:24
你好,可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(等于以前年度損益乘以所得稅稅率) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-02 11:47:57
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。
2020-01-20 22:10:50
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