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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-12 09:38

工資薪金支出賬載金額 你賬上做多少,實際發(fā)生額 實際發(fā)給員工多少,稅收金額  這個包括匯算清繳之前發(fā)上年的計提的工資

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 09:43

實際發(fā)生額我是按照應(yīng)付職工薪酬-工資的借方金額填嗎?

maize老師 解答

2019-11-12 09:51

納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:11

老師 現(xiàn)在我們工資薪金賬載金額和稅收工資金額不相符,有幾十萬的差異,請問一下 這個差異情況說明應(yīng)該怎么寫呢?有模板嗎?

maize老師 解答

2019-11-12 10:19

實際發(fā)生額這個還包括這個可以截止到2019年5月31日止發(fā)放的計提工資(依據(jù)2015年第34號公告)。 你這個啥情況,那個大

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:23

因為我們是當月計提當月工資,次月發(fā)放,稅局是按照申報個稅的所屬期進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,18年1月份工資,我司是在2月份進行申報個稅,計提工資的,這個時間上的差異,就導(dǎo)致和個稅的合計不符了,現(xiàn)在稅局要求寫一個說明情況,我不是很會寫

maize老師 解答

2019-11-12 10:32

個稅申報是按實際發(fā)給員工,你這個按計提發(fā)的?2月申報所屬期1月,表示1月發(fā)出工資

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:35

我們是按發(fā)放工資進行計提的,以當月發(fā)生(預(yù)計產(chǎn)生)為準,2月申報,是2月才發(fā)工資的呀

maize老師 解答

2019-11-12 10:41

2月申報所屬期是1月哈,次月才申報哈,

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:42

對啊 2月份計提的工資是以發(fā)放1月份的工資總額進行計提,報稅期也是2月

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:43

老師,現(xiàn)在這個情況說明我應(yīng)該怎么寫???頭有點大

maize老師 解答

2019-11-12 10:44

你只說你這個1月工資幾時發(fā)的,1月工資2月發(fā),還是1月工資就是1月發(fā)了,

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:46

1月工資是2月發(fā),1月工資的個稅是2月申報,2月份計提的工資,是以1月份的工資進行計提,老師能理解嗎?

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:54

差異原因情況說明書如何寫?老師請幫幫忙

maize老師 解答

2019-11-12 10:55

這個1月工資2月發(fā),那申報所屬期2月才可以申報,也就是3月才申報,你這個都是按實際發(fā)生的去申報, 你申報匯算清繳取得是也是申報的是2018年實際發(fā)2018年這部分工資,還有就是2019年5月之前發(fā)2018年, 你稅局只看看2018.1所屬期到2018.12月所屬期?這個,2018,1月這個申報是2017年12工資吧,情況說明寫你們工資是次月發(fā)所以申報也是所屬期也是次月,那申報自然月是次次月

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 10:58

直接這么說就可以了是嗎?每個月計提的數(shù)據(jù)需要列舉出來嗎?

maize老師 解答

2019-11-12 11:05

是按你們實際寫,你單獨列下總和,

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-12 11:06

好的 感謝老師!

maize老師 解答

2019-11-12 13:14

滿意請給五星好評,謝謝

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