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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2019-11-12 08:33

計(jì)提 和發(fā)都按實(shí)際金額 
;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時:
借:各種費(fèi)用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

窗前月明 追問

2019-11-12 08:37

但是老師，我們計(jì)提不是實(shí)際金額，多計(jì)提了，等到年底再發(fā)放，為了少交上個月的企業(yè)所得稅的，這種情況不允許嗎？

玲老師 解答

2019-11-12 08:39

你計(jì)提 的就是實(shí)際金額  只是沒有實(shí)際發(fā) 所得稅預(yù)交時按你你利潤表數(shù)據(jù) 填寫

窗前月明 追問

2019-11-12 08:45

老師，我計(jì)提的是實(shí)際金額，發(fā)放的不是實(shí)際的，那中間差額咋辦？那就比如我計(jì)提了17萬，實(shí)際發(fā)放了7萬，那這差額10萬怎么辦呢？

玲老師 解答

2019-11-12 08:49

沒發(fā)的繼續(xù)掛賬 應(yīng)付職工薪酬，發(fā)工資就平了。

窗前月明 追問

2019-11-12 09:18

那是不是我做的時候應(yīng)付職工薪酬寫7萬，那10萬先不管它？

玲老師 解答

2019-11-12 09:22

是的  不用管了 發(fā)時再做賬。

窗前月明 追問

2019-11-12 09:25

 ，謝謝

玲老師 解答

2019-11-12 09:25

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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計(jì)提 和發(fā)都按實(shí)際金額 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-11-12 08:33:39
你好，不可以的，要在發(fā)放的次月申報(bào)
2019-02-15 09:03:04
申報(bào)的是發(fā)放的工資，4月的工資
2019-06-15 15:52:48
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，個稅按照方法工資來的，次月15日前！
2019-12-12 15:20:28
7月份只需做繳納個稅的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-08-15 15:44:57
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