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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-11 18:54

你好,是什么原因?qū)е裸y行對賬單與銀行存款日記賬差額有6000呢?

+86 追問

2019-11-11 19:40

本月收到尾款6000,銀行日記記收到尾款6000,可是軟件做分錄是這樣,借應(yīng)收賬款9000,貸主營業(yè)務(wù)收入9000,沒有顯示銀行存款增加6000呀,所以就核對不上

鄒老師 解答

2019-11-11 19:42

你好,這個是你分錄錯誤,收到尾款應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的,借;銀行存款6000,貸;應(yīng)收賬款 6000
你需要把你軟件所做的錯誤分錄沖銷才是的

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這個是無法調(diào)整的,只能放在當(dāng)期調(diào)賬處理。因為年初數(shù)無法改了。已經(jīng)在稅務(wù)備案存檔的稅務(wù)報表的數(shù)據(jù)
2019-08-27 16:57:41
您好!你什么都沒有,確實是不用做了。
2016-12-29 17:06:24
借銀行 貸其他應(yīng)付款其他,之后查出來那些沒有做,補上,沖掉其他應(yīng)付款其他
2020-07-13 10:47:53
你好,是什么原因?qū)е裸y行對賬單與銀行存款日記賬差額有6000呢?
2019-11-11 18:54:21
借:應(yīng)付職工薪酬等--社保(剔除原有余額后的金額) 貸:銀行存款
2020-04-07 12:06:06
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