傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 15:51

百分之9的不用交就不用做分錄嗎？

宋生老師 解答

2019-11-11 15:53

您好！是的。如果你進項大于銷項。不用交的話，就不用做。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 15:59

月底計提成本，主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)是不是當月進貨的原材料不含稅總金額？

宋生老師 解答

2019-11-11 16:03

您好！不是，是當月實際用掉的材料成本，而不是購進的。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:04

我們公司進購的材料直接到工地上，不進倉庫，這樣的話是不是就是購進的不含稅總金額？

宋生老師 解答

2019-11-11 16:05

您好！是的。再加上從倉庫出的部分

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:10

剛剛說的3個點的增值稅不用計提，那稅金及附加要計提嗎？

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:17

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:18

本月的3個點的稅金是這樣做分錄嗎？

宋生老師 解答

2019-11-11 16:21

您好！不計提增值稅，就不計提附加稅。看不太清，你這個斜的。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:23

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:24

如果不計提下個月繳納的時候直接用銀行回單做賬嗎？

宋生老師 解答

2019-11-11 16:24

你好!你這個不對啊。你是要計提什么稅，或者說繳納什么稅。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:30

我現(xiàn)在做10月份的賬，3個點的增值稅和附加稅怎么做賬？

宋生老師 解答

2019-11-11 16:33

你好！你現(xiàn)在是要做計提的分錄是嗎？
這個簡易征收的你開發(fā)票的時候，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易征收。
然后繳納的時候，借應交稅費-應交增值稅-簡易征收 貸銀行存款
附加稅是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:47

我的資產(chǎn)表中的存貨會出現(xiàn)負數(shù)是什么原因？

宋生老師 解答

2019-11-11 17:00

你好！估計是你結轉成本的時候結轉多了。