奧特曼打怪獸 追問

2019-11-11 15:31

對方現(xiàn)在要求我們給他們退回剩下的5個月進項稅的費用    我應該在處理賬務(wù)？

郭老師 解答

2019-11-11 15:31

退多少開多少紅字信息表

奧特曼打怪獸 追問

2019-11-11 15:35

老師，就是說我在開票軟件上給他們單位開具紅字信息表?金額就寫要退進項稅的金額是嗎

郭老師 解答

2019-11-11 15:37

你好，金額稅額合計就是你們要退回的

奧特曼打怪獸 追問

2019-11-11 15:50

老師，對方給我們開票稅率6%  金額是：179245.28元，稅額：10754.72元。價稅合計總共開了19萬元?，F(xiàn)在截止1-7月份我們單位給對方單位付款110833.33元，稅額是不是6273.58元？剩余的費用不用給對方付，但是剩下5個月的稅金是不是要給付？稅額是不是4481.14元？我們是不是要給對方紅字信息表填這個4481.14元？

郭老師 解答

2019-11-11 15:53

稅額=110833.33/1.06*6%
你們退金額179245.28-110833.33/1.06
稅額退10754.72-110833.33/1.06*6%

奧特曼打怪獸 追問

2019-11-11 16:08

謝謝郭老師！那紅字信息表里我們給對方單位填的是退的金額+退的稅額？還是光填退的稅額？

郭老師 解答

2019-11-11 16:08

你好，你能打開看下嗎
上面有金額稅額

奧特曼打怪獸 追問

2019-11-11 16:10

啊 謝謝老師！我明白了  剛才沒有刷新出來

郭老師 解答

2019-11-11 16:16

好的，不用客氣的，