
公司新成立,注冊(cè)資本70萬,實(shí)收資本30萬,管理費(fèi)用34萬,應(yīng)發(fā)賬款2.7萬,其他應(yīng)付款1.8萬,固定資產(chǎn)7萬,周轉(zhuǎn)材料4.8萬,應(yīng)收賬款11萬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8萬,其他應(yīng)收款2萬,怎么調(diào)平資產(chǎn)負(fù)債表了
答: 你好!內(nèi)賬還是外賬?注冊(cè)資本不用管,2.7萬是什么科目?差額是多少
發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),找出錯(cuò)誤,原來是在做社保的時(shí)候,沒有將個(gè)人部分納入,全算在公司繳納部分里了,而計(jì)提工資的時(shí)候,又將個(gè)人部分拎出來,所以導(dǎo)致為負(fù)數(shù)。五月份已入賬憑證:管理費(fèi)用-社保 銀行存款-某銀行實(shí)際上應(yīng)該是:管理費(fèi)用-社保(公司繳納部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人繳納部分)銀行存款-某銀行現(xiàn)在已是7月份,在做6月份的賬冊(cè),我可以用紅字沖銷法,沖銷原本錯(cuò)誤憑證,再做一張正確憑證嗎?
答: 我可以用紅字沖銷法,沖銷原本錯(cuò)誤憑證,再做一張正確憑證嗎? 可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,企業(yè)剛成立,籌辦前期的費(fèi)用不多直接做分錄借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人然后次月開始營(yíng)業(yè),開具銷項(xiàng)發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅跨月因發(fā)票開錯(cuò)退回紅沖,做分錄借:應(yīng)收賬款 (復(fù)數(shù)紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(復(fù)數(shù)紅字)用的是學(xué)堂的快賬,然后當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表不平,請(qǐng)問我那一步做錯(cuò)了,該怎么做?
答: 最后一個(gè)分錄貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)是嗎 你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嘛

