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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-11-11 10:30

也就是說你今年紅沖了去年的發(fā)票是嗎?現(xiàn)在要做分錄

好運(yùn)來 追問

2019-11-11 11:06

對老師,我要把去年的收入補(bǔ)上,然后把今年沖的也補(bǔ)上

樸老師 解答

2019-11-11 11:09

銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理:

在稅控系統(tǒng)中,輸入信息表編號后,如果數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,可以進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,手動填寫發(fā)票各項(xiàng)信息。

1、紅字沖回前期開具的發(fā)票:

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (紅字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (紅字)

2、重新開具發(fā)票:

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (藍(lán)字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入 (藍(lán)字)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (藍(lán)字)

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補(bǔ)做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 正數(shù)的不需要申報(bào)增值稅所得稅
2019-11-11 10:36:56
也就是說你今年紅沖了去年的發(fā)票是嗎?現(xiàn)在要做分錄
2019-11-11 10:30:41
您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時(shí),要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證。
2018-09-28 08:48:01
同學(xué),一般跨月只能紅沖不能作廢,你是不是紅沖了?
2022-04-18 16:20:39
您好 請問是當(dāng)月的發(fā)票作廢了么
2019-12-24 20:24:21
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