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糖果老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-10 12:29

意思是五年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損，之后再繳納企業(yè)所得稅，五年后，虧損可以用稅后利潤(rùn)，想怎么補(bǔ)就怎么補(bǔ)。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-11-10 12:39

13年虧損利潤(rùn)總額10萬，16年虧損利潤(rùn)總額20萬，19年凈利潤(rùn)35萬。應(yīng)該如何計(jì)算19年應(yīng)交的企業(yè)所得稅？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-11-10 12:40

13年虧損利潤(rùn)總額10萬，16年虧損利潤(rùn)總額20萬，19年利潤(rùn)總額55萬。應(yīng)該如何計(jì)算19年應(yīng)交的企業(yè)所得稅？

糖果老師 解答

2019-11-10 12:41

（55-20）*0.25得到企業(yè)所得稅的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-11-10 12:44

那5年后用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)沒有提現(xiàn)出來，老師能舉個(gè)例方便我理解嗎？

糖果老師 解答

2019-11-10 12:51

剛才的計(jì)算得到所得稅8.75，減去所得稅，得到稅后利潤(rùn)55-20-8.75=26.25?？梢杂脕韽浹a(bǔ)13年虧損10萬，得到16.25

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-11-10 12:54

老師，你好。19年還要不要交稅了呢？

糖果老師 解答

2019-11-10 12:56

要交的，交了8.75

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-11-10 12:59

拿算到16.25是什么意思呢？指未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)成16.25？

糖果老師 解答

2019-11-10 14:22

嗯嗯是的，未分配利潤(rùn)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-11-10 14:54

16.25不用做賬務(wù)處理了吧？

糖果老師 解答

2019-11-10 15:07

不用的了，不用做賬

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意思是五年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損，之后再繳納企業(yè)所得稅，五年后，虧損可以用稅后利潤(rùn)，想怎么補(bǔ)就怎么補(bǔ)。
2019-11-10 12:29:32
你好，同學(xué)。就是比如你2010年的虧損，最多是在2015年前彌補(bǔ)，這個(gè)就叫5年內(nèi)稅前彌補(bǔ)
2019-11-10 12:49:28
你好，是說明本季度不能彌補(bǔ)之前的虧損
2019-04-13 15:05:02
你好，匯算清繳是用稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)的 超過5年期限可以用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)
2018-06-19 14:31:25
您好， 為什么不彌補(bǔ)了，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
2023-12-26 14:08:40
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