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送心意

老江老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 11:02

你好
你是生產(chǎn)型出口,還是貿(mào)易型出口企業(yè)?

會(huì)計(jì)小白_ph367509 追問(wèn)

2019-11-10 11:25

生產(chǎn)型出口

老江老師 解答

2019-11-10 11:26

銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)都需要計(jì)算
進(jìn)項(xiàng),要抵扣勾選

會(huì)計(jì)小白_ph367509 追問(wèn)

2019-11-10 11:52

老師再想請(qǐng)教下就是不是只有在應(yīng)納稅額小于等于0的時(shí)候才會(huì)涉及退稅嗎?為什么這里應(yīng)納稅額大于0了還需要退稅呢

老江老師 解答

2019-11-10 11:55

這里的0是本月的
這個(gè)退的稅是上月的
要比較,看上月的申報(bào)表

會(huì)計(jì)小白_ph367509 追問(wèn)

2019-11-10 12:03

哦,是每個(gè)月納稅申報(bào)表退的稅是上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)退的稅對(duì)嗎,老師

老江老師 解答

2019-11-10 12:19

是的
申報(bào)后,稅務(wù)有一個(gè)審核的過(guò)程的

會(huì)計(jì)小白_ph367509 追問(wèn)

2019-11-10 12:22

哦哦好的,謝謝老師

老江老師 解答

2019-11-10 12:43

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià),謝謝

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進(jìn)項(xiàng)這個(gè)稅率也是這個(gè)13%嗎這個(gè)
2020-07-29 11:30:02
你好 你們是一般納稅人 銷(xiāo)售貨物應(yīng)該開(kāi)票也是13% 怎么是9%哪
2019-11-07 08:50:55
您好!這個(gè)沒(méi)有規(guī)定啊。你是一般納稅人還是小規(guī)模。
2017-04-05 17:03:59
你好,如果實(shí)際情況是這樣,那就只能是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣了??
2021-04-23 20:37:38
原來(lái)抵扣過(guò)的 不能適用優(yōu)惠稅率了 按13%的增值稅 計(jì)算的哦
2020-08-13 16:48:52
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