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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-28 14:24

結(jié)轉(zhuǎn)時就是抵扣時嗎？我的是小微型企業(yè)。我看到有些人的做法是借：管理費用-辦公費 貨：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅），這樣操作可以嗎？

夏天 追問

2016-03-28 14:54

有些人的做法是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）貨：管理費用

夏天 追問

2016-03-28 15:26

就是說這樣做也是對的吧

夏天 追問

2016-03-28 15:37

好的，謝謝

宋生老師 解答

2016-03-28 14:18

您好！支付的時候
借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額）
貸：營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2016-03-28 15:19

您好！因為新的會計準則在這一塊規(guī)定的很模糊。您可以根據(jù)自己的情況來選擇。

宋生老師 解答

2016-03-28 15:28

您好！是的，也可以這樣、

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您好！支付的時候 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額） 貸：營業(yè)外收入
2016-03-28 14:18:11
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480
2019-04-24 09:58:54
你好，如果是小規(guī)模納稅人 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用 如果是一般納稅人 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用
2018-09-10 10:33:18
你好 6月份 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 11月份 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-12-11 17:15:44
會計分錄：借管理費用-辦公費 貸銀行存款/現(xiàn)金 減免：借：應(yīng)交稅金-減免稅金 貸：管理費用-辦公費
2019-10-29 15:15:20
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