高興的毛衣 追問(wèn)

2019-11-09 11:42

還有一個(gè)問(wèn)題，我們是咨詢(xún)服務(wù)公司，我們找公司以外的人員也就是（個(gè)人），給我們公司去做市場(chǎng)調(diào)研等服務(wù)，然后公司要求調(diào)研人員去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票，開(kāi)的是調(diào)研費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)。然后公司入賬，給其結(jié)算費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)老師，這樣財(cái)務(wù)處理合理嗎？

文文老師 解答

2019-11-09 11:43

你好，你的處理是合法合規(guī)的

高興的毛衣 追問(wèn)

2019-11-09 11:45

感謝老師

文文老師 解答

2019-11-09 11:48

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

高興的毛衣 追問(wèn)

2019-11-10 10:13

老師，我們是4月剛成立的小規(guī)模季度申報(bào)，每季度稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的增值稅都比我計(jì)提的多幾分錢(qián)，可能是系統(tǒng)四舍五入的原因造成的。我也沒(méi)做賬務(wù)調(diào)整，兩個(gè)季度累計(jì)下來(lái)比我多9分錢(qián)。這兩季度都是免稅的。我想調(diào)整一下賬務(wù)，要不我這邊和稅務(wù)的數(shù)總對(duì)不上啊。請(qǐng)問(wèn)老師，把這9分錢(qián)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里去，怎么做調(diào)整分錄，借方用什么科目？麻煩老師幫我做個(gè)完整的調(diào)整分錄。萬(wàn)分感謝

高興的毛衣 追問(wèn)

2019-11-10 10:22

還有一個(gè)問(wèn)題，我們買(mǎi)了6套辦公桌椅，每套單價(jià)是1300元，發(fā)票開(kāi)了一張是7800元。我是直接做管理費(fèi)用（辦公費(fèi)）還是要按固定資產(chǎn)核算？