?? 追問

2019-11-09 08:26

那11月不是要做兩次扣款分錄，一次計(jì)提分錄，十月就做一次計(jì)提，什么都沒有了

bamboo老師 解答

2019-11-09 08:29

是的 因?yàn)槟?0月沒扣款 11月扣了兩次

?? 追問

2019-11-09 08:32

好的，謝謝老師

?? 追問

2019-11-09 08:36

那麻煩老師給我說下會(huì)計(jì)分錄可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-09 08:41

您以前沒有做計(jì)提公積金的分錄么

?? 追問

2019-11-09 08:42

我做了，核對(duì)一下

bamboo老師 解答

2019-11-09 08:46

計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用-單位公積金
銷售費(fèi)用-單位公積金等
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
扣款的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸：銀行存款